Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

neviem ako to nazvat

Zase problem s ktorym si neviem rady..
Mame objednavku od firmy x na vykon inz. prac v zahranici na urcitom projekte. Firma nam poskytla preddavok na uhradu nakladov spojenych s pobytom v zahranici. Do zahranicia ide nas zamestnanec. Dozvedeli sme sa, ze bude mat za ulohu platit z poskytnutej zalohy aj vydavky za dalsich asi 5 ludi, ktori nie su nasi zamestnanci.
nas zamestnanec donesie doklady za co platil poskytnutym preddavkom...nastroje, pomocky, pracovna batozina prepravovana lietadlom, pozicanie auta, phm do auta,strava za seba aj tych dalsich ludi, mozno ubytovanie za vsetkych...
My potom budeme tieto vydavky fakturovat firme X.
Neviem ci nespravim chybu ak budem vsetky tieto vydavky, teda aj na tych cudzich ludi uctovat v sluzobke nasho zamestnanca ako vedlajsie nutne vydavky...
Alebo to mam uctovat nejako inak? napr. cez interny doklad na 518?
Co myslite?
V objednavke sa nic o tych ludoch nespomina, ide len o ustne dojednanie medzi konatelmi..
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ide len o prefinancovanie cudzích výdavkov z prijatých penazí - divná dohoda.
    Ked budete mať orig. doklady, ponúka sa riešenie, že sa budete tvíriť, že poskytujete služby,---- ale nesedé mi to. Radšej by som to prehnala cez nejakú 315-účet.....
    0

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    bui
    Zase problem s ktorym si neviem rady..
    Mame objednavku od firmy x na vykon inz. prac v zahranici na urcitom projekte. Firma nam poskytla preddavok na uhradu nakladov spojenych s pobytom v zahranici. Do zahranicia ide nas zamestnanec. Dozvedeli sme sa, ze bude mat za ulohu platit z poskytnutej zalohy aj vydavky za dalsich asi 5 ludi, ktori nie su nasi zamestnanci.
    nas zamestnanec donesie doklady za co platil poskytnutym preddavkom...nastroje, pomocky, pracovna batozina prepravovana lietadlom, pozicanie auta, phm do auta,strava za seba aj tych dalsich ludi, mozno ubytovanie za vsetkych...
    My potom budeme tieto vydavky fakturovat firme X.
    Neviem ci nespravim chybu ak budem vsetky tieto vydavky, teda aj na tych cudzich ludi uctovat v sluzobke nasho zamestnanca ako vedlajsie nutne vydavky...
    Alebo to mam uctovat nejako inak? napr. cez interny doklad na 518?
    Co myslite?
    V objednavke sa nic o tych ludoch nespomina, ide len o ustne dojednanie medzi konatelmi..
    Je to veľmi nejasné . Myslím , že namiesto objednávky mali obe strany zhotoviť určitú formu zmluvy , kde by bol okrem iného dojednania ......vyšpecifikovaný účel použitia zálohovej čiastky pre tzv. cudzie prac.sily , alebo ako ich nazvať a následného zúčtovania . Podobne ako Kejke , aj mne sa to zdá nejasné . Na druhej strane známe tým , že takýchto halabala dojednaní niekt.podnikateľov je strašne veľa , akoby si neuvedomovali , že to treba dotiahnúť aj po účtovnej stránke .

    Ja by som to nespájala so služobkou Vášho zamestnanca , ale skôr by som uvažovala- poplatky za cudzích zamestnancov ako o nedaňovom náklade .
    Naposledy upravil Zita5 : 08.01.07 at 19:47
    0

    bui je offline (nepripojený) bui

    Som vydata, momentalne som na MD..pred MD som pracovala v hoteli ako uctovnicka, vystudovala som na EU odbor uctovnictvo/auditorstvo ...viac bui
    A potom ked tieto vydavky budeme fakturovat firme X, tak ich zauctovat do nedanovych vynosov?
    Mohli by danovaci namietat, ked ta ista suma bude v nakladoch danovych a aj vo vynosoch danovych? alebo to mam predsa len uctovat cez nejaku 315?..

    len neviem ako to cele urobit a zalozit...ked na jednom doklade bude napriklad ubytovanie za 6 ludi a z toho bude jedno za nasho zamestnanca...na toho budem robit sluzobnu cestu..to mam z dokladu vybrat jednu sestinu?..prefotit si to a pisat si k tomu nejaku poznamku?Neviem...ani mne sa to nepaci, no ja som len uctovnik

    Dohodnue to bolo vraj preto tak, lebo firma X nedoveruje az tak tymto robotnikom, a chce aby nas vyslany zamestnanec manipuloval s peniazmi urcenymi na vydavky tykajuce sa tychto robotnikov..ide pravdepodobne o nejakych zivnostnikov, pretoze to nie su ani zamestnanci firmy X...
    0

    bui je offline (nepripojený) bui

    Som vydata, momentalne som na MD..pred MD som pracovala v hoteli ako uctovnicka, vystudovala som na EU odbor uctovnictvo/auditorstvo ...viac bui
    viac hlav viac rozumu, prida sa este niekto a napise svoj nazor?
    0

    dari1 je offline (nepripojený) dari1

    dari1
    v ziadnom pripade by to nemalo byt iba na ustnej dohode, treba urobit dodatok k zmluve o inz. cinnosti, alebo samost. objednavku na tie "ine služby", kde bude uvedene, co ma vas pracovnik robit - dohlad nad robotnikmi, uhrada nakladov pre nich, vyplatenie zalohy, pripadne zuctovanie. Do cestaku by to nemalo ist, resp. pri zuctovani cestaku (pre zjednodusenie roboty vasmu vyslanemu zamestnancovi) bude iba cast pripadajuca zamestnancovi cestovne naklady, ostatne bude "zakazka". Ja by som to takto nejak urobila.
    0

    neviem ako to nazvat

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka