máš preplatok 1549
nedoplatok 1549 - dobropis

sprav ak máš program -nepeňažnú operáciu na úhradu VF +1549
a úhradu dobropisu -1549.

V knihe pohľadávok, zapíš k fa 21 úhrada 10846, a zápočet -1549
a úhradu 1549 za dobropis.

Nechcem Vás popliesť , dobropis sa nemal na základe čoho vystavovať . Vrátili tovar ? Asi nie .

Ja by som tých 1 549 vrátila , ako platba naviac uhradená .......Tu nepomôže ani zápočet , lebo bola 2x uhradená platba na VS 20 .

Listom by som oznámila , že z omylnej platby VS 20 sa preúčtováva čiastka 9 296,- Sk na na úhradu fa č.21 a zvyšok naviac zaplatených financiií sa posiela späť na účet odberateľovi .

To znamená , že tých 1549,- by som účtovala ako PNZD.Žiadny dobropis .

Ano, je to tak. Presne to som uviedla v príspevku č. 15.

ahaa, dobre. takže 1549sk som im už vrátila. list napíšem a pošlem im. asi im aj poviem, že ten dobropis nech neberú do úvahy.

ďakujeeeeeeeeeem vám všetkým veľmi pekne. je ťažké pre človeka ako som ja (ktorý nemá prax na konte a ani tých vedomostí z tejto oblasti nie je tak veľa) robiť účtovníctvo. tak sa aspoň tvárim, že ho robím. :-)

ďakujem ešte raz. hlavne za trpezlivosť.

príjemný večer.

joj, ale ešte jedna vec - v knihe pohľadávok mám teraz obe fa:
č. 20 - 10846
č. 21 - 9296

príjem na BÚ dňa 3.7. som celý priradila k fa č. 20. tam je to okk.
príjem na BÚ dňa 1.8., 10846, som priradila k fa č. 21. tam mi teda vypisuje, že by ešte logicky mali zaplatiť 1550sk.

ako mám tých 1550sk zaúčtovať? ako PNZD?

ďakujem.

už som z toho mimo.

Pri zaslaní tých 1550 Sk to bude VNZD.

No ten zaslaný dobropis /ktorý nemajú brať do úvahy/, by som žiadala späť.