Ak ide o nákup tovaru, tak ja dávam J - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - plný nárok na odpočet, (samozdanenie).

Doporučovaný príklad nadefinovania daňových skupín:

PRÍJMY RESP. USKUTOČNENÉ ZDANITELNÉ PLNENIA (FAKTÚRY VYDANÉ + TRŽBY)

1 - Zdaniteľné obchody podľa par.8 a 9
2 - Dodanie tovarov a služieb s oslob. od dane par.28 až 41 koef.
3 - Dodanie tovarov a služieb s oslob. od dane par.28 až 41 mimo koef
4 - Dodanie tovarov a služieb s oslob. od dane par. 43
5 - Dodanie tovarov a služieb s oslob. od dane par. 46 a47

6 - Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona

7 - Úprava IM
8 - Dodanie dopravného prostriedku podľa par.52 zákona
9 - Neovplyvňujúce DPH

VÝDAJE RESP. PRIJATÉ ZDANITELNÉ PLNENIA (FAKTÚRY PRIJATÉ + NÁKLADY)

A - Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku - plný nárok na odpočet
B - Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku - bez nároku na odpočet
C - Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku - čiast. nárok na odpočet
D - Daň zaplatená pri dovoze - plný nárok na odpočet
E - Daň zaplatená pri dovoze - bez nároku na odpočet
F - Daň zaplatená pri dovoze - čiastočný nárok na odpočet
G - Daň zo služieb a tovarov - daň platí príjemca - plný nárok na odpočet
H - Daň zo služieb a tovarov - daň platí príjemca - bez nároku na odpočet
I - Daň zo služieb a tovarov - daň platí príjemca - čiastočný nárok na odpočet
J - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - plný nárok na odpočet
K - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - bez nároku na odpočet
L - Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - čiastočný nárok na odpočet
M - Tovary a služby - daň platí 2. príjemca - plný nárok na odpočet
N - Tovary a služby - daň platí 2. príjemca - bez nároku na odpočet
O - Tovary a služby - daň platí 2. príjemca - čiastočný nárok na odpočet
P - Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom podľa par. 45 odst.2
R - Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - plný nárok na odpočet tuzemsko
S - Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - bez nároku na odpočet tuzemsko
T - Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - čiastočný nárok na odpočet tuzemsko
U - Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - plný nárok na odpočet-nadobud. z EÚ
Y- Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - bez nároku na odpočet-nadobud. z EÚ
Q- Rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa par.25 odst.1 až 3 zákona - čiast.nárok na odpočet-nadobud. z EÚ
V - Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa par.60
Z- Faktúry k dokladom z ERP nad 50.000,- Sk
W - Neovplyvňujúce DPH

a - Úprava dane odpočítanej pri IM podľa par. 54
b - Odpočítanie dane pri registrácii podľa par. 55
c - Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa par. 81

Kedže číselník Daňové skupiny je ľubovoľne definovateľný a každý užívateľ si ho môže nadefinovať úplne inak, je potrebné tieto "daňové skupiny" zadať aj do tlačiva DPH do stĺpca skupiny. Stĺpec Skupiny predstavuje vlastne číslo konkrétnej daňovej skupiny, ktorá sa má napočítať do príslušného riadku daňového priznania. Ak je v skupine zapísaná "*", do tohto riadku sú napočítavané všetky hodnoty bez ohľadu na rozdelenie daňových skupín.

Do stĺpca Skupiny je možné zapísať aj súčasne viac daňových skupín. Nie je potrebné ich rozdeľovať čiarkou.

skús aj
http://www.porada.sk/t24750-mrp-dos-...hlight=s%FAhrn