Fany
Stále mi nedal nikto odpoveď na otázku, ktorú som tu viackrát zadala:
Ak mám teda od Nextry (je to podĺa mňa to isté) FA:
Dátum vystavenie aj dátum dodania 1.1.2006
ale je na nej - zúčtovanie obdobia 12/05 (s rozpisom DPH)
- paušálny poplatok za 2/06 (s rozpisom DPH)
Môžem teda smelo dať celé DPH do januára 2006 (keďže dátum dodania je 1.1.2006, alebo musím aj DPH rozúčtovať na obdobie 12/05 a 2/06?
veď predsa ste ju dostali
Citát:
Pôvodca textu príspevku:
Fany Mňa zaujíma FA od Nextry:
Je na nej:
1. Volania za obdobie 1-31.12.2005 427,55 + 81,23(DPH) = 508,78
2. Paušál za obdobie 1-28.2.2006 333,- + 63,27 = 396,27
Na faktúre je dátum vystavenia 1.1.2006
dátum dodania 1.1.2006
So zaúčtovaním nemám problém na prelome rokov. Ale neviem, ako je to s dph? dph za obdobie 12/05 viem, že musím dať do 12/05. Ale do akého obdobia potom DPH za 2/06, ak faktúru zaplatím v 1/06 ?
Asi tam problém je, lebo ,keď máte dátum dodania 1,1,2006 tak si nemôžete uplatniť DPH v 12/2005´=§49 prvá veta.
Neviem či nextra je to isté ako ST(t.j. má povolenie podľa § 19 ods. 3, 2.veta).Ak áno potom stanovili dátum dodania pre paušál aj pre volania dobre= dátum vystavenia Fa.