Dobrý deň, prosím pomôžete?
Dodávateľ "A" fakturuje odberateľovi "B" sumu: 3696,00 eur
Základ dane: 3.000 (0% DPH), 580 (20%DPH)
DPH: 116 Eur
Základ dane pre režim PDP: 3.000 eur.
Otázka: V akej výške má odviesť odberateľ "B" DPH?
Prerábam byt a mne je uvedená faktúra nanič, chcela by som takto pomôcť synovi, aj keď viem, že to nie je "kóšer" , ale skúsenosť s prenesením daňovej povinnosti nemám žiadnu, tak chcem vedieť, akú sumu vyplatiť synovi, aby "neškodoval". Ďakujem.
Firma A (KOVO) firma B (Syn). Kovo fakturuje Synovi sumu: 3696 eur.
Základ dane s 0%: 3000, 0 DPH
základ dane s 20 %: 580, 116 DPH
Spolu: 696 eur
ZD pre prenos daňovej povinnosti: 3000 eur
Mne je fa nanič, preto som ju "posunula" synovi, aby si aspoň ponížil náklady. Syn celkovú sumu faktúry + odvedie DPH a ja chcem vedieť, koľko vlastne zaplatí (príp. koľko mu vráti daň.úrad), aby ja som mohla spätne zaplatiť synovi všetko, čo s touto faktúrou súvisí. Neviem, ako funguje systém prenosu daňovej povinnosti, preto sa pýtam a zároveň ďakujem.