Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Dobrý deň. Robím prvý krát DPH /štvrťročný platca/ , JÚ - reštaruácia. Ako postupovať správne?
Mám mesačné uzávierky /3-6mes./- z nich spočítam DPH - t.j. daňová povinnosť -daň na výstupe.
Mám bločky ERP z nákupov /billa, jendnota//3-6mes./, tovar a materiál na prevádzku - tu môžem uplatniť odpočet, však?
Ak sú faktúry napr. za elektrinu, mobil, nárok na odpočet je až po uhradení faktúry, alebo keď ju obdržím a sledujem dátum vzniku daňovej povinnosti?
Ak na faktúre nie je DPH, tak sa neuplatní nič?
Ďakujem pekne za radu.
Pri neuplatnení DPH z bločku som myslela na taký prípad, ak by som pri dajakom výdavku uznala za vhodnejšie neuplatniť odpočet, tak ako účtovať DPH?
To zaokrúhlenie ZD mám robiť ako? Dám príklad:
na uzávierke je: ZD 89,-, DPH 16,90 Hotovosť: 105,90.
Pri neuplatnení DPH z bločku som myslela na taký prípad, ak by som pri dajakom výdavku uznala za vhodnejšie neuplatniť odpočet, tak ako účtovať DPH? Ak vznikol nárok na odpočet a ten sa neuplatní, jeho výška nemôže byť nákladom-výdavkom daňovo uznaným.
To zaokrúhlenie ZD mám robiť ako? Dám príklad:
na uzávierke je: ZD 89,-, DPH 16,90 Hotovosť: 105,90. Tu niet čo zaokrúhliť.
Ak nič nebudem meniť /presne podľa účtovných uzávierok/, konečný výsledok v DP mi vyšiel:
ZD 8877,24, daň 1686,85.
A ak počítam 19% zo základu 8877,24 je 1686,75.
Viem, že daň nemám opravovať, ale čo zo ZD?
1.
3. Ak je bloček s vyčíslenou DPH a nemožno uplatniť odpočet, celá suma /vrátane DPH/ ide do VOZD?
Myslela som aj na také, keď je faktúra, vyčíslená DPH, ale nakoľko nie je u odberateľa IČ DPH, nemohla by som si ju uplatniť. Tak ako by som zaúčtovala túto faktúru?
Myslela som aj na také, keď je faktúra, vyčíslená DPH, ale nakoľko nie je u odberateľa IČ DPH, nemohla by som si ju uplatniť. Tak ako by som zaúčtovala túto faktúru?
Ak neplatiteľ DPH vystaví FA s vyčíslenou DPH, je to nesprávne vystavená FA. Ja by som, na tvojom mieste, ju vrátila s požiadavkou na opravu.
Opravená FA už bez DPH bude VOZD... a žiadny nárok na odpočet.
Ak nič nebudem meniť /presne podľa účtovných uzávierok/, konečný výsledok v DP mi vyšiel:
ZD 8877,24, daň 1686,85.
A ak počítam 19% zo základu 8877,24 je 1686,75.
Viem, že daň nemám opravovať, ale čo zo ZD?
Pomožte prosím, ako dostať správne ZD, aby mi sedela DPH? Rozdiel je v zaokrúhlovaní, ale ako to riešiť?
Pomožte prosím, ako dostať správne ZD, aby mi sedela DPH? Rozdiel je v zaokrúhlovaní, ale ako to riešiť?
Pokiaľ máte máte reg.pokladňu v daňovom priznaní ZD a DPH asi nikdy nesadne presne na cent. Už len denná uzávierka z rp pri väčšom predaji málokedy sadne presne. V dp dph nezaokrúhľuj nič, to ti predsa musí sedieť s účtovnými dokladmi zahrnutými v tomto priznaní.
Asi máš obavy že na výkaze nebude dph presne 19% zo základu dane ale to môže tak byť.
Takže ten 10 centový rozdiel mám v daňovom priznaní nechať tak? No keď si pani na daňovom nahodí do kalkulačky čísla z daňového priznania, tak jej to sedieť nebude a nebude mať výhrady?
Takže ten 10 centový rozdiel mám v daňovom priznaní nechať tak? No keď si pani na daňovom nahodí do kalkulačky čísla z daňového priznania, tak jej to sedieť nebude a nebude mať výhrady?
Pozri predchádzajúci príspevok. DPH je presne podľa uzávierky, napíš tie presné čísla z uzávierky
Takže v daňovom priznaní opravím ZD na 8878,16.
Ale v účtovníctve mi zostane ZD 8877,24 a nič neopravujem v denných uzávierkach?
Alebo to zaokrúhlenie 0,92 dám niekde?
Evina, vopred veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť!!!!!
Takže v daňovom priznaní opravím ZD na 8878,16.
Ale v účtovníctve mi zostane ZD 8877,24 a nič neopravujem v denných uzávierkach?
Alebo to zaokrúhlenie 0,92 dám niekde?
Evina, vopred veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť!!!!!
DP 8878,16P daň 1686,85
dtto účtovníctvo
v účtovníctve ďalší zápis 0,92 VOZD
Tak ja neviem, ale do dp dávam podľa pokladničných pások a nič nezaokrúhľujem. Pri veľkom množstve predaja to predsa nemôže sadnúť na cent. Robím zle?
A povedala by som že tých 0,92 by malo byť POZD keďže sa tržba po zaokrúhlení zvýšila o 0,92 eur.
Tak ja neviem, ale do dp dávam podľa pokladničných pások a nič nezaokrúhľujem. Pri veľkom množstve predaja to predsa nemôže sadnúť na cent. Robím zle?
A povedala by som že tých 0,92 by malo byť POZD keďže sa tržba po zaokrúhlení zvýšila o 0,92 eur.
Tržba sa zvýšila papierovo, ale v skutočnosti ju nedostali./kasa zaokrúhlovala nadol/
My sme dali do DP podľa pásky, nič sme nezaokrúhlili, len sme očistili ZD od zaokrúhlenia, ktoré vzniklo nastavením kasy tak ako je....lebo DPH ide presne na cent podľa pásky do DP