Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Zamestnanec v objednávke neuviedol DIČ DPH, preto dodávateľ nepreniesol daňovú povinnosť na nás a vystavil faktúru s DPH. Potrebovala by som vedieť,či mám použiť v MRP typ DPH 50 .daň za tovar z iného členského štátu - bez nároku na odpočet a či budem DPH v účtovníctve evidovať, ako nedaňový náklad.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
A nedá sa s dodávateľom dohodnúť, aby vystavil faktúru bez DPH?
Bolo by to úplne najčistejšie riešenie. Objednávka vo všeobecnosti nie je účtovný doklad, a to že tam niečo chýba, ešte neznamená, že sa vystaví nesprávna faktúra (ktorá už účtovným aj daňovým dokladom je).
fortunkaJa by som tiez ziadala opravu faktury, alebo dobropis a novu fakturu vystavenu spravne.
LibusaNa základe neuvedenia všetkých údajov nás považovali za neplatcu a vystavili faktúru s DPH. Iste by bolo najlepšie vystavenie opravenej faktúry , ale nadriadený rozhodol, že suma je veľmi nízka a aby som to vyviedla z účtovníctva. Ja sa skôr potrebujem uistiť , akým spôsobom to vyriešiť, aby DÚ voči tomu nemal námietky vzhľadom na DPH ako aj uznané náklady.
zlatica76Sumu bez dane - normálny náklad,
Česká DPH - nedaňový náklad.
Ak chceš mať 100 % pokoj, tak to daj celé ako nedaňový náklad Fakt záleží od veľkosti.
Máte poučenie do budúcnosti - správne vystaviť aj objednávku.
Bez DPH do nákladov, českú DPH na osobitnú analytiku 548 AE v PU. Na konci roka otestovať na nárok na vrátenie z ČR. ÁNO - vyžiadať, NIE - do nákladov. Ak sa pri ÁNO žiadať nebude, tak 548 AE pripočitateľná.
typ DPH v MRP 49, základ dane zdaniť slovenskou dph - samozdanenie. V tomto prípade bola nesprávne vystavená faktúra, takže česká dph zostane bez nároku na vrátenie.
Tiež sa mi občas takýto prípad stane, účtujem celé s daňou do nákladov... daň neúčtujem vôbec ... nakoľko pri nízkej položke nemá zmysel uvažovať o žiadosti o vrátenie DPH
Naposledy upravil Papierniková : 13.10.14 at 14:37