Ahojte Poraďáci!
Už som tu zas a znova
. Práve som si robila "Súhrnný výkaz k DPH" a všimla som si nasledujúci problém:
Faktúry, ktoré vpisujem do tohto výkazu, vystavujeme do Čiech. Sú to tovarové faktúry, takže sú oslobodené od dane. Vystavujem k nim aj "Prehlásenie o prevzatí tovaru" V marci sme ale vystavili dobropis - reklamácia tovaru. Tento dobropis sa týkal faktúr vystavených v mesiacoch január a február, ale vystavený bol až v marci. Je to OK?
Chcem sa spýtať, či aj dobropis pre zahraničného odberateľa patrí do § 43, čiže mám ponížiť v "Daňovom priznaní" riadok 14?
Účtovníčka predo mnou totiž tieto dobropisy vôbec nedávala zapisovať do DPH a ja teraz neviem, či to tam má byť. Keď som dobropis nezapísala do DPH, program ALFA mi ho vôbec neodpočítal v súhrnnom výkaze a v § 80 je predsa napísané, že sa má o sumu dobropisu znížiť celková čiastka za štvrťrok.
Chápem to správne? Prosím odpovedzte mi!
Prosím Vás o čo najrýchlejšiu radu. Veľmi pekne Vám ďakujem
.