Anita7 Ahojte,
ako zaúčtujete Faktúru v programe ALFA od dodávateľa, ktorý je neplatca DPH? Tzn., odberateľ (v mojom prípade - ja som platca DPH a dodávateľ nie je platcom DPH)
Ďakujem
Faktúru v prvom rade zaeviduješ do knihy záväzkov a to tým spôsobom, že celú sumu dáš do riadku s 0% DPH. Tak budeš mať celú sumu v záväzku.
Keď uhradíš faktúru, dáš buď výdavok (v hotovosti, alebo z banky), spáruješ so záväzkom cez F7 a celá suma sa ti dostane do VOZD (podľa členenia, čoho sa faktúra týka)