Dobropis bude s 19% dph, teda dph platnou v roku, v ktorom došlo k dodaniu.

Dobrý deň,

potrebujem súrne poradiť. V júli sme vystavili faktúru pre nášho partnera, kde bola zaplatená aj záloha. Teraz nám oznámil, že nám ju nedouhrádza a máme vystaviť dobropis. Ozval sa nám aj jeho obchodný partner, že tu faktúru máme vystaviť na jeho firmu, ale bez tej zálohu (uviesť nižšiu sumu na faktúre, buď cez nejakú zľavu alebo pod, aby vyšla suma po odpočítaní zálohy) . Vôbec si s tým neviem dat rady.
Mohlo by to byt tak, že vystavím dobropis už iba na neuhradenú sumu. A ihneď vystavím faktúru tej druhej firme na tu sumu neuhradenú? Bolo by to v poriadku?

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať...
Sme mesační platcovia DPH. V septembri sme vystavili OF a dodali tovar. Tovar si nechali, ale teraz v oktobri urobil sef storno fakturu (nie dobropis) kvoli cene a vystavil novu fakturu na nizsiu cenu.

V nasom uctovnom programe mame moznost vystavit dobropis, lebo ak prechadzame z jedneho obdobia do druheho, mali sme urobit odoslany dobropis, storno faktura sa vraj robi len v tom istom zdan. obd. ako bola pôvodná faktúra (vravela poradkyna z uct. programu).
Z odoslaneho dobropisu mi pekne taha udaje do riadkov 26, 27 DPH. Ak necham tu storno fakturu, tak mi to priamo do tych riadkov netaha. Nachádza sa v riadkoch 3, 4. Danova povinnost je vsak spravna, len podla zakona by to malo byt na r. 26, 27 nie?

Je to problem z pohladu danovakov? Neviem sa tam dovolat teraz.

Postup šéfa na storno pôvodnej fa nie je správny, ide o opravu základu dane, takže treba urobiť dobropis k pôvodnej faktúre.

Dakujem pekne za odpoved.

No ja som mu to vravela, nebola som tu a ani sa ma nespytal:-( Tak musim tu storno v septembri vymazat a precislovat vsetky nasledujuce odoslane faktury..Treba poslat odberatelovi aj novy vystavený dobropis?? A co s precislovanymi odoslanymi fakturami, ked odberatelia maju ine poradove cisla faktur?

Treba sa spojiť s odberateľom, pretože to storno nie je správne(nech ho vráti, vôbec neúčtuje) a zaslať dobropis.

A tie dalsie odoslane faktury, ktore mi v uctovnictve nasleduju a musim ich precislovat? Prepac mimo temy otazka:-)

Prečo by si ich mala prečíslovávať? Veď ty urobíš len dobropis a ten máš v inom číselnom rade, nie?

Chcela by som sa opýtať, čo urobiť, keď bola oprava základu dane a v priznaní som neuviedla riadok 26 a 27, ale 3 a 4.
Podať dodatočné ? Ďakujem.

Ale v rade OF mám tu zlu storno fakturu a tu musim vymazat a tym padom musim precislovat dalsie...

Už za tou storno faktúrou máš ďalšie? Ak hej, nechaj ich tak. Nevidím dôvod na ich prečíslovanie.

Ano uz mam dalsie. Nevadi dakujem pekne za pomoc.

Prepac Tweety este otazka...

Ak som vymazala tu oktobrovu storno fakturu (ktora stornovala septembrovu v celej vyske), miesto nej vystavim dobropis v plnej vyske tej povodnej, ze? Lebo sef po tej storno fa vtedy vyhotovil a odoslal odberatelom novu v spravnej cene, ktora nam este nebola uhradena lebo ma splatnost az v 2013...Keby ju este nemali tak mozem vystavit dobropis len v sume rozdielu povodnej faktury a novej, tak?
Bolo by to komplikovane, ziadat od nich tu novu spat a vystavit im dobropis len ako znizenie o danu ciastku.
Pardon ale este som to nerobila..

Nie, dobropis len v sume, o ktorú sa upravuje základ dane.

Cize ak mam v 09/2012 pôvodnú OF:

60, 53 311
50,44 604
10,09 343

V 10/2012 vystavená nová OF:
60 311
50 604
10 343

1.) Tak účtujem dobropis na sumu 0,53 (0,44 a 0,09)?
2.) A tá nová vystavená faktúra tam ostáva tiež?
3.) A zápočet na sumu 0,53?

Dobropis pôvodnej na ten rozdiel 0,53, a ak ju už zaplatili, rozdiel vrátiť. Novú stornovať, to som už písala.

1.) Takze vymazat aj storno fakturu aj novu fakturu a urobit len dobropis k tej povodnej septembrovej na sumu 0,53..
2.) A zapocet povodnej a dobropisu tiez na sumu 0,53..

ÁNo, zápočet dobropisu s pôvodnou faktúrou a rozdiel vyrovnať.

Posledna vec: s akym datumom vystavit ten dobropis, teraz som na to prisla - je november, odovzdavam DPH za oktober...Ta nova faktura a storno faktura, ktore boli zle vystavene odberatel dostal v oktobri...predpokladam ze DPH on uz daval...

Podľa Zák.563/2009 o správe daní §16 ods.3 asi áno:
Dodatočné priznanie je daň. subjekt povinný podať aj vtedy, ak zistí, že:
3, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné obdobie.

Ja riešim podobný problém, tiež som mala dobropis v zlom riadku, daňovú povinnosť to neovplyvnilo, ale podľa materiálov zo školenia od Ing. Minarského, dodatko z DPH treba podať aj v tomto prípade.