machinak Mám faktúru za letenky. Žiadne iné náklady neboli použité pri služobnej ceste. Musím urobiť cesťák? Alebo faktúru iba zaúčtovať na 518?
Ď
Určite ste mali aj iné náklady, ak nič iné tak stravné, ktoré prislúcha zamestnancovi. A to stravné sa dá vyplatiť jedine na základe cestovného príkazu.
Ak tá fa je vystavená na firmu, tak na 518.