Ďakujem Vám veľmi pekne že sa venujete môjmu problému. SZČO je zároveň aj konateľ sro. áno jedná sa o tzv. technickú chybu. Neprepísal včas pokladňu na sro, a z toho vyplynuli problémy. Samozrejme že sro odviedla z týchto tržieb DPH, a práve preto keď bude musieť dodaňovať ako SZČO, chce aj ako sro aby mu DÚ naspňť vrátil. Budem to teda riešiť tak ako mi napísala Kejka, ale to účtovanie na účtoch mi stále vŕta v hlave. Ja som myslela že sa bude účtovať takto:
429.........1119,-/211.............1119,-
343.........119,-/429..............119,-
a vlastne rozdiel ktorý vznika na 429 bude ponížený Základ dane, v prípade DDP k DPPO
z 379 som ani nerátala, ale ak je tvoj príklad správny, nechám si poradiť a budem radšej nasledovať tvoj postup.
Toto účtovanie by som urobila cez ID a s dátumom zistenia chyby, napr. teda 15.06.?
DDp k DPH sa vystavia na pôvodných tlačivách DPH, ktoré boli platné v tých rokoch, a teda za rok 2008 v SK.?