Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

DP DPH??

ahojte,
som v pomykove. uctujem v JU a som platitelom dph. objasnite mi prosim, co sa mi zaratava do dph na vstupe a na vystupe za posledny kvartal.

mam vysle faktury za oktober, november, december, dosle fa za oktober, november, december, vpd za posl. kvartal (nakupy v hotovosti).

zaratava sa mi vsetko, co je za tento kvartal, alebo len platby, ktore boli vykonane v tomto obdobi (okt. - dec.)? mam na mysli, zaratavam tam aj napr. vysle faktury vystavene za sluzby v decembri, aj ked mi platna za nich dojde az v januari?

ďakujem pekne za odpoveď. zdá sa mi, že mi to program zle počíta, preto sa radšej uisťujem.

Erika
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Manual je offline (nepripojený) Manual

    Manual
    ing.erika
    ahojte,
    som v pomykove. uctujem v JU a som platitelom dph. objasnite mi prosim, co sa mi zaratava do dph na vstupe a na vystupe za posledny kvartal.

    mam vysle faktury za oktober, november, december, dosle fa za oktober, november, december, vpd za posl. kvartal (nakupy v hotovosti).

    zaratava sa mi vsetko, co je za tento kvartal, alebo len platby, ktore boli vykonane v tomto obdobi (okt. - dec.)? mam na mysli, zaratavam tam aj napr. vysle faktury vystavene za sluzby v decembri, aj ked mi platna za nich dojde az v januari?

    ďakujem pekne za odpoveď. zdá sa mi, že mi to program zle počíta, preto sa radšej uisťujem.

    Erika
    Do 4 kv. DPH ti vstupujú všetky vystavené fa v období od 1.10. do 31.12.05, aj keď neboli uhradené. Dalej vstupujú všetky DF, ktoré majú zdanitelné plnenie od 1.10. do 31.12.05 a všetky platby v hotovosti = bločky z ERP v tomto období.
    Musíš dávať pozor pri nahrávaní DF a správne uviesť datum zdanitelného plnenia, týmto datumom program zaraďuje DF do evidencie DPH, nie napr. datumom vystavenia DF, lebo ten môže byť odlišný.
    0

    KON-EKON je offline (nepripojený) KON-EKON

    KON-EKON
    Platby nie sú podstatné u faktúr na dph.d Treba započítať došlé a vydané faktúry, pokl. doklady, resp. mesačné uzávierky z ERP- tržby. To už dávno neplatí, že musí byť fakúra uhradená aby sa mohlo uplatniť dph.
    0

    KON-EKON je offline (nepripojený) KON-EKON

    KON-EKON
    sme písali dvaja naraz....ha, akí sme šikovní.
    0

    ing.erika je offline (nepripojený) ing.erika

    ing.erika
    Manual
    Do 4 kv. DPH ti vstupujú všetky vystavené fa v období od 1.10. do 31.12.05, aj keď neboli uhradené. Dalej vstupujú všetky DF, ktoré majú zdanitelné plnenie od 1.10. do 31.12.05 a všetky platby v hotovosti = bločky z ERP v tomto období.
    Musíš dávať pozor pri nahrávaní DF a správne uviesť datum zdanitelného plnenia, týmto datumom program zaraďuje DF do evidencie DPH, nie napr. datumom vystavenia DF, lebo ten môže byť odlišný.
    veeeľmi pekne ti ďakujem!!! som ešte len začiatočníčka v oblasti DPH a už som bola z toho taká dopletená, že až. ale s tvojou pomocou mi je to už jasné. díky a pekný deň.
    0

    ing.erika je offline (nepripojený) ing.erika

    ing.erika
    KON-EKON
    Platby nie sú podstatné u faktúr na dph.d Treba započítať došlé a vydané faktúry, pokl. doklady, resp. mesačné uzávierky z ERP- tržby. To už dávno neplatí, že musí byť fakúra uhradená aby sa mohlo uplatniť dph.
    ďakujem samozrejme aj tebe. ešte že tu tá porada je.

    Erika
    0

    Manual je offline (nepripojený) Manual

    Manual
    ing.erika
    veeeľmi pekne ti ďakujem!!! som ešte len začiatočníčka v oblasti DPH a už som bola z toho taká dopletená, že až. ale s tvojou pomocou mi je to už jasné. díky a pekný deň.
    OK
    0

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Manual
    Do 4 kv. DPH ti vstupujú všetky vystavené fa v období od 1.10. do 31.12.05, aj keď neboli uhradené.
    Vzhľadom k tomu, že zadávateľ otázky si nie je istý so spracovaním podkladov k daňovému priznaniu spresňujem:
    Do 4. Q vstupujú všetky poskytnuté dodávky tovaru a služieb - napr. vystavené faktúry a tržby z ERP s dátumom dodania spadajúcim do tohto obdobia. Faktúra môže byť vystavená do 15 dní od dodania tovaru alebo služby a preto nie všetky faktúry vystavené v tomto období sa musia týkať daňovej povinnosti za 4. Q. Rozhodujúci je dátum dodania a nie dátum vystavenia faktúry.
    Manual
    Dalej vstupujú všetky DF, ktoré majú zdanitelné plnenie od 1.10. do 31.12.05 a všetky platby v hotovosti = bločky z ERP v tomto období.
    V druhej časti iba "učešem" .-) terminológiu. Zdaniteľné plnenie podľa platného znenia ZDPH nazývame "dátumom dodania" tovaru alebo služby.
    0

    Manual je offline (nepripojený) Manual

    Manual
    AVO
    Vzhľadom k tomu, že zadávateľ otázky si nie je istý so spracovaním podkladov k daňovému priznaniu spresňujem:
    Do 4. Q vstupujú všetky poskytnuté dodávky tovaru a služieb - napr. vystavené faktúry a tržby z ERP s dátumom dodania spadajúcim do tohto obdobia. Faktúra môže byť vystavená do 15 dní od dodania tovaru alebo služby a preto nie všetky faktúry vystavené v tomto období sa musia týkať daňovej povinnosti za 4. Q. Rozhodujúci je dátum dodania a nie dátum vystavenia faktúry.
    V druhej časti iba "učešem" .-) terminológiu. Zdaniteľné plnenie podľa platného znenia ZDPH nazývame "dátumom dodania" tovaru alebo služby.
    Ano AVO súhlasím, a ďakujem za doplnenie, bral som to s pohľadu vlastného, kde datum vystavenia OF je zhodný s datumom dodania ale vždy to tak nemusí byť.
    0

    ing.erika je offline (nepripojený) ing.erika

    ing.erika
    juj, ďakujem za poopravenie. u mňa nie je dátum vyhotovenia zhodný s dátumom dodania. takže rozumiem tomu správne, že v dph sa mi zohľadnia všetky došlé aj vyšlé faktúry, kt. dátum dodania je z daného obdobia (u nás - od okt. do dec.)? E
    0

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    ing.erika
    juj, ďakujem za poopravenie. u mňa nie je dátum vyhotovenia zhodný s dátumom dodania. takže rozumiem tomu správne, že v dph sa mi zohľadnia všetky došlé aj vyšlé faktúry, kt. dátum dodania je z daného obdobia (u nás - od okt. do dec.)? E
    Dobre to chápete. Pre uplatnenie odpočítania dane ako aj pre vznik daňovej povinnosti sú rozhodujúce dátumy dodania tovarov a služieb.
    0

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka