Ja som z celého dosť zmätená,účtovala so výpis zBU ,a tam som mala zaplatený preddavok ,ale DPH musíme zaplatiť v decembri , a ja skupinu dph namiesto odberatela dala dodávatela priradilo mi to na účet 343001 DPH na výstupe to ok ,ale pod zlým kódom ,kód je O40,čo u nás je pre DPH na vstupe tak som to chcela opraviť ,v našom programe stornovať sa nedá ,oprava u nás ,že všetko tak isto dáme na opačnú stranu ,opravu mi zase hodil na 343 002 na vstup ,tažke neviem,keď zlú hodnotu mám na 343001 - ,tak by som asi aj opravu mala mať na 343001 ,ale on mi to dal na 343002 asi je to dosť nezrozumiteľné ,ale dúfam poradíte