Poradíte ako správne zaúčtovať a nasmerovať do KV nasledovnú faktúru:
vyúčtovacia fa. od ZSE za obdobie 01.01.2014-28.02.2014 (ukončili sme odber el.,preto urobili vyúčtovanie).
V 01 a 02 sme platili mesačné platby a v 02/14 došla vyúčtovania fa. vznikol preplatok.
Do výkazu
DPH pôjde suma mínusom do riadku 28? Do KV ju zaradím do C2 a uvediem posledné číslo fa. ktorej sa dobropis týka?