1) Nemusis osve cislovat faktury/dobropisy, ale mozes... uviest cislo povodnej faktury treba, nie je presne napisane kde, vacsinou si to taha software na nejake miesto. Pri vymene tovaru sa doprava nevracia (ale samozrejme pozri sa ci to mas v obchodnych podmienkach), cize vydobropisujes iba tie polozky a das minus na kusy, automaticky ti potiahne minusovu cenu, ktora bude rovnaka ako na povodnej fakture bez dopravy (dopravu ani nepis)
2) ak zakaznik neprevezme tovar a vrati sa ti to, tak vystavis dobropis na celu fakturu tak ako je, aj s dopravou. Cislovanie je zase na tebe, ak mas extra ciselnu radu na dobropis tak tak, ak nemas tak cislo dalsej faktury. Faktury sa v ziadnom pripade nesmu ani vyhadzovat, ani mazat. A ma to aj iny dovod, ako je "nepozmenovanie udajov a dokladov": Mas s tym hadam aj dopravne naklady a tie si pekne das do nakladov. Ked vyhodis fakturu, mozes vyhodit aj s tym vzniknute naklady.