Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

kontrolný výkaz

Prijatú faktúru z Maďarska za mýto (na faktúrke je uvedená aj DPH, na konci roka budem posielať cez finančnú správu žiadosť o jej vrátenie) treba samozdaniť a uviesť do kontrolného výkazu - sekcia B1?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Faktúra je správne vystavená s DPH a v rámci refundácie DPH si ju z daného ČŠ vyžiadaš späť. K žiadnemu samozdaneniu nedochádza, keďže ti ju vráti (ak ČŠ EÚ takúto DPH vracia) daný štát. V našom DP DPH neuvádzaš, takže ani do KV ju nemôžeš uviesť.

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Užitočné (2)
    kn-alka, Mishok
    2
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    danka1986 A v prípade, že si klient nepožiada o vrátenie DPH z daného štátu? Ani vtedy sa to neuvádza do KV?
    emma01 Nie, pretože to nie je DPH, ktorú si uplatňuješ cez naše daň. priznanie v našom štáte.
    Mishok 1. Celková suma DPH je za rok je menej ako 50 €
    Vtedy DPH zaplatená v zahraničí ostáva ako daňový výdavok

    2. Celková suma DPH je za rok je viac ako 50 €
    - vtedy ak: a) nepožiadaš o vrátenie DPH potom je DPH nedaňovým výdavkom
    b) požiadaš o vrátenie DPH potom je DPH daňovým výdavkom (tak ako . je zaúčtovaná na 501 (v tvojom prípade PHL) a zároveň je treba účtovať o nároku na vrátenie DPH 378/648

    http://www.porada.sk/t251844-ako-zauctovat-dan.html

    Metodický pokyn:
    https://www.financnasprava.sk/_img/p...ary_sluzby.pdf

    Viac príkladov:
    http://www.pp.sk/1545/Uctovanie-naro...ci-_33073.aspx
    danka1986 O.K. Ďakujem za info. A keď mám prijatú zahraničnú faktúru bez DPH tak ju samozdaním a v kontrolnom výkaze uvediem v sekcii B1. Je to tak správne, že?
    emma01 Áno.
      zbaliť

    besta33 je offline (nepripojený) besta33

    besta33
    faktúra mala byť správne vystavená bez DPH, ak ste sa preukázali ako plátca. Treba ju zdaniť slovenskou DPH (ZD*20%) a samozdaniť. V tomto prípade asi nevrátia DPH zaplatenú v IČŠ, lebo bola nesprávne vystavená faktúra.

    Hlasovalo 2 pouzivatelov

    Neužitočné (2)
    -2
    danka1986 Firma W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS a.s. taktiež vystavuje faktúry za pohonné hmoty zakúpené v Rakúsku aj s DPH a práve túto DPH môjmu klientovi zatiaľ pravidelne bez problémov vrátili. Takže teraz tomu asi nerozumiem... :-(

    kontrolný výkaz

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka