Zavrieť

Porady

účtovanie stravného

Dobrý deň, viem, že táto otázka tu bola rozoberaná, ale aspoň ja som nenašla správnu odpoveď, ktorú potrebujem. Preto vás chcem poprosiť o radu, či to dobre účtujem. Stravné pre zamestnancov máme dodávané z penziónu, ktorý nam vystavuje faktúru, 55% stravy hradí zamestnávateľ. Účtujem to následovne
FD 527 55% zo sumy bez DPH na faktúre
343 celé DPH z faktúry
335 pohľadávka voči zamestnancom 80%
472 soc. fond

ID 335/343 zvyšných 20% ?? je to správne?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    DAPORA je offline (nepripojený) DAPORA

    DAPORA
    No ak to máte nejak zmluvne dohodnuté s tým penziónom tak ak sa nemýlim malo by to byť nejak takto(ak sa mýlim budem rád ak ma opravíte ):
    1.
    FA od dodávateľa MD395,343 D321

    2.
    - celá suma služby bez DPH D395
    - celá DPH D343
    - pohľadávka voči zamestnancovi MD335
    - 55% (vrátane DPH) MD527
    - soc fond. MD 472
    3.
    zúčtovanie so zamestnancami MD 2xx, 331 D 335


    Asi takto, ak sa z toho vysomárite

    účtovanie stravného

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.