Prosím Vás, čítala som na porade príspevky ohľadne tejto témy, no nemašla som definitívnu správnosť, kto to účtuje prosím o vyjadrenie:
METRO vystavuje faktúry za nakúpený tovar a následne sa zrealizuje platba v hotovosti – doklad za nákup spĺňa náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a platba prebehne cez ERP. Avšak samotné číslo faktúry nie je totožné s potvrdenou platbou v ERP. Napr. faktúra č. 0/0(023)0006/003750, na doklade z ERP je úhrada faktúry č. 0/0/0006/003750. S akým por.číslom faktúry by sa v tomto prípade nákup zaradiť do časti B.2 kontrolného výkazu ? Ktorý tvar je správny?
Ďakujem!