Prosím pekne o pomoc, riadne tápem v tomto probléme:
FirmaA, plátca DPH, uskutočníme v auguste koncert, kde vystúpia umelci z ČR. FirmeB, ktorá zastupuje umelcov, bola poskytnutá záloha. Český dodávateľ služby nevystavil faktúru za prijatú platbu, vystaví len faktúru pri dodaní služby v auguste.
Ide mi teraz o samozdanenie - záloha poskytnutá 17.6.2015 aj 25.6.2015 Týmito dňami vznikla aj naša daňová povinnosť, musíme odviesť DPH - vzniká nám aj právo na odpočítanie DPH? Alebo len pri obdržaní faktúry od firmy B si môžeme uplatniť nárok na odpočet DPH?
Čím viac čítam o problematike, tým viac sa domotávam. :-(
Prosím, poraďte, kto viete...
Prosím ešte- neviem si poradiť, idem podať DDP za tú prijatú platbu za službu - do kontrolného príkazu mám aký VS uviesť, keď od dodávateľa nemáme žiadnu došlú faktúru za platbu?
Naposledy upravil valeriam : 14.07.15 at 03:31