.lena.
Áno odviedli sme viac, ale je to taká chyba že treba robiť dodatočné? Naozaj mi to neprejde ak urobím storno, resp.dobropis a v júni vystaviť správnu fa?
Vystavili ste v marci a odviedli dan z fa na 220 tis a mali ste len zo 100 tis.
Tovar ste dodali napr. v juni, zvysnych 120 tis ste predpokladam zaplateny mali v juni /nie v maji/,
Potom by ste mali urobit opravny doklad na 120 tis./akoby DP, ale nepojde o DP podla § 25, preto tu opravu musite urobit v dodatocnom DP 3/2006. Nasledne vystavite rozdielovu vyuctovaciu FA na ten rozdiel na 120 tis. s datumom dodania 6/2006.
Toto by bolo riesenie pre vas. Aodberatel ten predpokladam ma Fa v sufliku, dan neodpocital a caka co urobite. Asi bude mat aj problem kam dat tu prvu Fa.
Mozno by vam to mali vratit tu Fa listom /ak ju este neuctovali / a vy by ste im mali vystavit novu dobru aj s novym datumom vystavenia, aktualnym, na 1OO s datumom DP marec / a na 12O s dat. DP jun.
Vy opravu si urobite nejakym internym dokladom v ucovnictve s DPH na 120 tis do marca dodatocnym v kazdom pripade.