astensova
Dobrý deň .
Mám takýto problém. Sme sro-očka a naša spoločnosť vystavila šesť vydavkových pokladničných dokladov na zálohu za stavebné práce po
10 000,- Sk. Sme mesačný platci DPH. Na doladoch bola vystavená aj DPH.
Od dodávateľa sme neobdržali žiadnu Preddavkovú fa.
Dodávateľ nie je platcom DPH. Takže:
5 mesiac 6 VPD po 10 000,-Sk s DPH
až 28.6.2006 nám dodávateľ vystavil faktúru, na ktorej bola cena 85000,-
a odpočet zálohy 50 000,-Sk. K úhrade 35 000,-Sk
Moja otázka znie ako mám zaúčtovať preddavok keď nie sú preddavkove fa iba VPD, a ako to bude s DPH keď sme platcovia a dodávateľ nie je a my sme daň odviedli v 5 mesiaci?
Prosím možete mi napísať celí postup a na aké účty? Ďakujem
Ak som dobre pochopila ide o dodávateľskú faktúru. Dodávateľ nie je platca dph. Z čoho ste vlastne odviedli daň? Predpokladám že výdavkové doklady na zálohu ste vystavovali vy ale nerozumiem prečo s dph? Ak ste si z nich uplatnili odpočet, tak nesprávne. Ale to je dohad, lebo z otázky mi to nie je úplne jasné.
Keďže dodavateľ nie je platca dph, toto dodanie do dph nevstupuje.
preddavky: 10000,- 314/211 (5x)
faktúra : 85000,- XXX/321
úhrada fa : 35000,- 321/211 al. 221
preddavky: 50000,- 321/314
Naposledy upravil .lena. : 25.11.06 at 10:16