A máš tam vôbec dph? Letecká preprava je bez dane, ak by tam aj bola, nie je nárok na jej odpočet .

Podľa môjho názoru by tam DPH nemala byť uvedená, ibaže sa letenka týka vnútroštátneho letu v SR.

Áno je tam DPH, ale čítal som tu niekde, že pri výdavkoch na služob cesty zamestnanca napr. ubytovanie alebo cestovné (okrem PHM) nie je nárok na odpočet DPH a všetko má isť na 512. Tak neviem ako to je ak máme aj faktúru za letenku na firmu alebo faktúru za ubytovanie s DPH.

Nie je nárok na odpočet dph, ak nie je uplatnená voči fi, ale zamestnancovi na SC.

Je to vnútroštátny let? Alebo medzinárodný?

vnútroštátny

Ak letenku objednala firma, doklady sú vystavené na ňu, je možnosť zaúčtovať túto fa ako prijatú službu (518AE), v tomto prípade by bol nárok na odpočet DPH.

ÁNo, potom bude nárok na odpočet dph.

Nemá sa faktúra zaúčtovať na 512,343/321?

Neúčtoval by som ju tak.

Už sa nebude jednať o cestovnú náhradu ale o prijatú službu.

A ako je to ak firma kúpila letnky bez DPH a následne ich predala klientovi. Faktúru sme vystavili bez DPH, ako plnenie oslobodené, je to správne?

Áno, je to správne.

A ak zaplatime zamestnancovi letenku na sluzobnu cestu, kde isiel pracovat na projekte pre nasho odberatela sluzieb, ktoremu sme letenku vyfakturovali, tak tam bude alebo nebude dph? My sme platci dph...

No a poslali ste letenku odberateľovi, keď ste mu ju vyfakturovali. Skutočne si u Vás objednal letenku?

Často uvádzam:
Odberateľ objedná, dodávateľ dodá ... ČO?

Z Vášho zadania to nie je zrejmé.

Nie letenku si u nas odberatel nasej sluzby neobjednal, ale je ochotni preplatit nam naklady vzniknute so sluzobnou cestou nasho zamestnanca, pretoze sme isli do zahranicia pracovat na jeho projekte..teda poskytli sme inzinierske sluzby.
Letenku pouzil nas zamestnanec na sluzobnu cestu.
My k fakture prilozime len kopiu faktury za letenku, na zdokladovenie vyfakturovanej sumy za letenku.

Dôležité je, že nie je ochotný, ale či to máte ošetrené v nejakej zmluve, síce pre vás je to jedno, máte to vo výnosoch, ale odberateľ by to mal mať tiež ošetrené, že v rámci dodania služieb preplatí všetky náklady dodávateľa.

teda ak to dobre chapem, kedze sme mu nepredali letenku ale vyfakturovali sme mu vydavky spojene s cestou nasho zamestnanca..teda sumu, ktoru sme zaplatili za letenku, tak musim na fakture vycislit aj DPH....

potrebovala by som odklepnut moj prispevok...

Stale ziadny nazor