Stanka, predpokladám, že ste obaja platcami DPH, na faktúre je teda uvedené IČ DPH nemeckého dodávateľa a vaše. Ako píšeš, v tomto prípade ide o tzv. samozdanenie. Sama si vyrátaš DPH, ktoré uvedieš do riadku 17, ďalej základ do r. 4 a daň r. 2.

Faktúru zaúčtuješ klasicky podľa toho, aká je cena toho stroja, buď do 30 tis. priamo do spotreby na 501 alebo ak ho odpisuješ, tak na 042 a následne 022. A zaúčtuješ aj DPH zároveň vstup aj výstup 343AE/343AE.

Dakujem ale som dobre zmätena volala som na DU a povedala mi ze na riadku 4 uvediem nadobudnutie celkove. na riadku jeden sumar 3+4 a na riadku 2 dan 19% ale uvadza sa to aj na riadku 17 alebo este niekde lebo mi povedala ze si mam precitat poucenie na vyplnenie.

A o riadku 17 ani paru kazala mi to nastudovat ale ja dnes musim podat DPH tak sa tesim co skor.

A inac nemam pruser ked stroj bol dodany 29.10.2004 a ja som faktury dostala vcera a vobec akym kurzom to preratavam datumom dodania stroja? Pomozte prosim

Jáj, áno, dobre ti povedali. Zabudla som ti dopísať, že r. 3+4= r. 1 a z toho daň je v riadku 2. A v tom riadku 17 uvádzaš iba DPH. Čiže v r. 3 máš uvedené bežné dodanie tovaru,služba - čo klasicky faktúruješ, v 4. základ dane z nem. faktúry no a sumár toho je v 1. A z toho DPH v r. 2.
Ináč, skús tu trochu pohľadať, je tu strašne veľa príspevkov ohľadom tvojho prípadu.

Uvadzam tu dan z riadku 02 aj na riadku 14 tu istu z riadka 02 alebo nie?

Áno, uvádzaš to aj v r. 14=r.2. Potom máš pravdepodobne r. 15, r.17 = r. 19 = r.22. A potom čo ti výjde, povinnosť do 29,32 odpočet do 30,alebo 31 ak si ho odratávaš od poslednej daň. povinnosti.

Dakujem Zuzka velmi mi to pomohlo mam kludne svedomie a aj DPH. Dakujem