johanka1981 Takže vystavím fakturu ku platbe v apríli, tam vlastne odvediem DPH státu, no ak budem v máji vystavovat vyučtovaciu fakturu, tak tam nie je DPH. Co potom s mojim zaplateným DPH?
Ešte raz. Vy robíte niečo pre českú Fy. (mali ste napísať presne čo, aby sme vedeli, kde je miesto dodania služby) Ale ak miesto dodania je česko, tak vy vystavíte zálohovú fa na 100tis Sk. česi uhradia. 100 t. vyi mpošlete Fa o prijatej platbe na 100t. (neni tam žiadna DPH) a čech má povinnosť odviesť DPH českú janeviem kolko majú za vašu službu ale dajme tomu 19%. takže 19% zo sumy 100tis. Sk prepočítaných na čk. Vy s DPH nerobíte nič. Tá vami požadovaná suma by mala byť kalkulovaná vlasne ako cena bez DPH lebo tú DPH za vás odvádza ten čech.
Vyučtovaciu Fa vystavíte tiež na 100T. Sk , zas žiadna DPH.