Dobrý deň,
potrebujem radu ako zaúčtovať DPH za rok 2005. Takže: mali sme daňovú kontrolu DPH za rok 2005. Všetko bolo OK, akurát konateľ v šuflíku objavil jedno JCD, ktoré bolo zaplatené 29.12.2005. Kontrolórky nám kázali, že si máme podať opravné DP k DPH za 1.Q. 2006 a tam to zohľadniť ( jedná sa o 70.000,- Sk). Keďže JCD bolo vystavené v roku 2005 a 29.12.2005 bol colný dlh zaplatený poštovou poukážkou, neviem, ako mám urobiť opravu roku 2005. Ide mi o zaúčtovanie: clo, DPH, príjem a výdaj z pokladne. Uvažujem, že clo, ktoré je 6.000,- môžem uviesť ako nevýznamnú položku: 429/379, pôžičku spoločníka:429/365, ako zaúčtovať úhradu colného dlhu a DPH? Poradí mi niekto?
Vďaka