Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Zálohová faktúra FD + vyúčtovacia FD
Potrbujem poradiť pri účtovaní:
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času Zálohu si účtovala správne (iba platbu na 314/221).
Vyúčtovacia faktúra by mala byť zaúčtovaná nasledovne:
exkurzia 38908,10 518/321
záloha 40000,- 321/314
vrátenie peňazí -1091,90 321/221 
Áno, odpočet zálohy tak, alebo 321/314 plusom, saldo na 321 ostane 13333.- úhrada-doplatok faktúry 321/221 13333.-.
človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
gajdi 
Potrbujem poradiť pri účtovaní:
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.
zálohová faktúra vystavená za odbornú exkurziu, kde som účtovala len úhradu, teda bank.výpis 314/221 40.000,00 Sk
Následne na to došla vyúčtovacia FD v následovnom znení:
záloha: 40.000,00 Sk
konečná suma : 38 908,10 Sk
na vrátenie: 1 091,90 Sk
Ďalej som zaúčtovala vyúčtovaciu FD 518/321 38 908,10 Sk, cez ID som zaúčt. 321/314 38 908,10 a rozdiel, ktorý nám došiel na účet 221/314 1 091,90 Sk ( všetko v 10/2007). Vopred ďakujem.
Vyúčtovacia faktúra by mala byť zaúčtovaná nasledovne:
exkurzia 38908,10 518/321
záloha 40000,- 321/314
vrátenie peňazí -1091,90 321/221
Ešte k tej exkurzii, práve som sa dozvedela, že celú FD mám refakturovať do našej materskej firmy, lebo sa na exkurzii zúčastnil ich zamestnanec a nie zamestnanec našej organizačnej zložky.
Teda nám vznika pohľ. voči Brnu 351.10 a teraz si neviem poradiť.
Mnou vystavenú FO zaúčtujem 351.10/315.10 38 908,10 Sk a ako zaúčtujem v takomto prípade vyúčtovaciu FD?
Teda nám vznika pohľ. voči Brnu 351.10 a teraz si neviem poradiť.
Mnou vystavenú FO zaúčtujem 351.10/315.10 38 908,10 Sk a ako zaúčtujem v takomto prípade vyúčtovaciu FD?
Prosím o Váš názor pri tomto účtovaní
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221
Ďakujem !
platby zálohy 22500 Sk na účte 314/221
energia celkom 35 833 Sk na účet 502/321
odpočet zálohy - 22500 Sk na účet 314/321 ( suma s - ) ?
doplatok 23 800 Sk na účet 321/221
Ďakujem !
Naposledy upravil raya1 : 23.02.08 at 14:09
raya1
prosím o radu :
v r. 2007 sme mesačné platby na základe DF za plyn účtovali ako 502/321. V decembri prišlo vyúčtovanie - dobropis 16 tis. Sk - zaúčtovali sme -16 tis. 502/321.
Platbu nám však vrátili až v 1/2008 a to na iný účet, následne sme urobili prevod na ten správny účet.
Ako toto zaúčtovať ?
Ďakujem !
v r. 2007 sme mesačné platby na základe DF za plyn účtovali ako 502/321. V decembri prišlo vyúčtovanie - dobropis 16 tis. Sk - zaúčtovali sme -16 tis. 502/321.
Platbu nám však vrátili až v 1/2008 a to na iný účet, následne sme urobili prevod na ten správny účet.
Ako toto zaúčtovať ?
Ďakujem !
Pri zúčt. vzťahoch nie je rozdiel v účtovaní či sme platbu prijali v r. 2007 alebo v r. 2008.
Pri vrátení preplatku účtujem :Md 221/
Md -321
Prevod z 1. účtu na základe výpisu o prevode 2. 261/221-1
Príjem na 2. účet na základe výpisu: 221-2 /261
M.
Pri vrátení preplatku účtujem :Md 221/
Md -321
Prevod z 1. účtu na základe výpisu o prevode 2. 261/221-1
Príjem na 2. účet na základe výpisu: 221-2 /261
M.
Zálohová faktúra FD + vyúčtovacia FD
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 6, Posledný príspevok: 15.04.07
-
[Pohoda] Zalohova faktura v PU
Príspevkov: 21, Posledný príspevok: 27.06.06 - Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 09.04.06
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 13.03.06
- Príspevkov: 10, Posledný príspevok: 08.12.05
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
