Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Príjemné doobedie poradáci....
Potrebujeme poradiť ako správne zaúčtovať výdavky na zamestnaneckú stravu. Mám faktúru so sumou 1440Sk, účtujem 55% t.j. 792Sk ako VOZD a zvyšok t.j. 648Sk ako VNZD? Účtujeme v Alfe....
Ďakujeme
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Príjemné doobedie poradáci....
Potrebujeme poradiť ako správne zaúčtovať výdavky na zamestnaneckú stravu. Mám faktúru so sumou 1440Sk, účtujem 55% t.j. 792Sk ako VOZD a zvyšok t.j. 648Sk ako VNZD? Účtujeme v Alfe....
Ďakujeme
Môžeš aj takto :
úhradu fa /1440 sk/zaúčtuješ ako VNZD a interným dokladom 55% z faktúry /792 sk/ako VOZD v členení prevádzková réžia.
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...
Zaúčtujem úhradu (VPD) dvoma zápismi, 55 % ako VOZD, 45 %+SF ako VNZD. Nie najskôr celú sumu do VNZD a potom cez interné doklady do VOZD.
Ja učtujem úhradu celú ako VNZD /ako Veronika/ a interným dokladom zaúčtujem mesačne do prev. réžie prepočet str. lístok, ktoré sa spotrebovali /rozdali zamestnancom podľa odprac. dní/ - 45 %
Ja som napísala, že nerozumiem Halmovičovej, ale medzi jej a môj príspevok vkĺzol Tvoj príspevok a vyzeralo to, že nerozumiem Tebe - no, len taký malý mrník
Ale faktúru vyplácam v hotovosti v plnej výške, ak zaúčtujem plnú sumu už nemôžem účtovať tých 792Sk,lebo v skutočnosti by ma strava vyšla na 2232Sk...chápem to tak, že musím ju teda rozdeľovať hneď na začiatku...
Prečo myslíš, že ťa to vyjde na 2232 sk? Uhradu fa zaúčtuješ ako VNZD a 55 % príspevok zamestnávateľa /792sk/ len preúčtuješ interným dokladom do daňových výdavkov. Cez ID nedochádza k žiadnemu pohybu peňazí.
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem
Ja to robím týmto istým spôsobom a ešte mi to daňari nikdy nevytkli. Pri kontrole som sa zvlášť na toto pýtala a vraj je to aj takto v poriadku.
Ja to robím takto: zaevidujem faktúru do záväzkov. Pri úhrade celú sumu dám do VOZD a potom úhradu od zamestnancov /45%/účtujem ako príjem, ktorý ovplyvní ZD. Robím to tak správne? Tak mi to bolo poradené.
Ďakujem
Za správnejší považujem postup ako uvádza veronikasad, a to najmä vtedy, ak SL pri nákupe účtujeme ako ceninu a nepoznáme presný počet SL, ktoré budú vydané zamestnancom.
Za správnejší považujem postup ako uvádza veronikasad, a to najmä vtedy, ak SL pri nákupe účtujeme ako ceninu a nepoznáme presný počet SL, ktoré budú vydané zamestnancom.
To máš pravdu, pri SL to môže byť problém. Ja však účtujem obedy a u tých to nie je problém takto účtovať.