dobrý deň, potrebovala by som súrne poradiť:
máme firmu, v ktorej tento mesiac nie sú žiadne vystavené fa = žiadna DPH na výstupe, ani žiadne prijaté fa = žiadna DPH na vstupe, iba jeden prijatý dobropis, kde je DPH -320 SK (faktúra, ku ktorej bol vystavený, má dátum dodania v 2/2008, dobropis má dátum dodania v 3/2008) - ako vyplniť priznanie?
keď kolegyňa vypĺňala tlačivo na stránke daňového riaditeľstva, sumu -320 SK doplnila do riadku 19 (samotný riadok 19 už má preddefinované mínusové znamienko), vyskočilo jej upozornenie na logickú chybu. Na daňovom úrade jej nevedeli poradiť.
Pre istotu to ešte raz zrekapitulujem:
daň na výstupe: 0,-SK
daň na vstupe: 0,- SK
prijatý DBP: -320,- SK
viem, že ide o našu daňovú povinnosť, len neviem, do ktorých riadkov okrem 27 a 32 treba túto sumu 320 SK uviesť. do ďalšieho mesiaca (apríla) si tento dobropis nechceme prenášať, aby sa nezopakovala tá istá situácia. Dúfam, že to nie je moc chaotické. za prípadné rady, nápady, postupy dopredu ďakujem.