Dobrý deň, poradí mi nejaká dobrá dušička
, či uvažujem správne. Ak PO nakúpi stravné lístky 5.1. na január a aj ich fyzicky zamestnancom 5.1. vydá, ale zrážku zo mzdy robí vlastne až vo februári po spracovaní miezd (a takto každý mesiac výdava na začiatku mesiaca SL na daný mesiac).
Tak výdaj SL mám účtovať 5.1.?
Čiže zaúčtujem ID 5.1.:
55% napr. 1,65 € 527/213
0,10 € príspevok zo SF 472/213
1,25 € príspevok od zamestnanca 335/213.
Následne 31.1. zaúčtuje mzdy za január, kde zúčtuje 1,25 331/335.
Ak zamestnanec ale čerpal napríklad 1 deň dovolenku v januári, tak 1.2. výdaj SL na február ponížim o 1ks (za dovolenku) a zaúčtujem k 1.2. o tento kus menej?
Alebo si nechávate 5.1. len na "neúčtovný doklad" podpísať koľko SL zamestnanci prevzali a výdaj účtujete až k 31.1. spolu zo mzdami a vtedy zaúčtujete skutočný výdaj (teda ponížené o čerpanie dovolenky?). Neviem, ktorí spôsob je správny, jednoduchší?? Ďakujem Roman