prosím potrebujem skontrolovať: na ktorý riadok výkazu DPH majú byť zapísané nasledovné učt.prípady.
iný čl.štát :
nákup tovaru - Rumunsko
Základ dane 7
daň 8
odpočet 21
v účtovníctve _ (samozdanenie)
.......................
+
doprava tovaru slovenským prepravcom
riadok výkazu :
základ základ dane 0
daň 23
.................................................. .
tretí štát....Chorvátsko
nákup tovaru
+
dovoz ako služba slovenským dopravcom, na fa je uvedené, že plnenie je oslobodené od DPH podľa §47 a § 48 ods.8 zákona č. 222/2004
základ dane : neuvádzam na žiadny riadok
daň: neuvádzam na žiadny riadok do výkazu DPH
pretože mám k tomu colné vyhlásenie o zaplatení dane a tú sumu dám na riadok výkazu č. 25
.........................................
a potom dodávateľská faktúra CZ za vykonané služby
a za dopravu v EUR
na ktorej je uivedené, že DPH je povinný odviesť príjemca. to sme my:
riadok výkazu :
základ dane 11
daň 12
odpočet 21
je to takto správne ?
prosím o rýchlu odpoveď.
ĎAKUJEM