ja som to mala tak ako si písala ale potom som to preučtovala a teraz znova opravila
- dátum dodania 2012 (náklad roku 2012) číselný rad rok 2012 aj keď je vystavená v roku 2013 (ak je treba časovo rozlíšim) do DPH patrí do decembra 2012
- dátum dodania 2013 vystavená 2013 týka sa aj roku 2012 aj 2013 použijem číselný rad 2013 použijem účet 326 DPH január 2013

ja tiež do knihy došlých faktúr dávam dátum kedy došla a do denníka účtujem dátum dodania (pretože učtujem väčšinou denne a faktúry chodia neskoršie) ale keby som do denníka účtovala dátum kedy došla tak mi nesedí účet 343 v hlavnej knihe za dané účtovné obdobie s DP DPH...

Aj ja to tak účtujem, do knihy došlých dám z dátumom prijatia FA, a do denníka dátum dodania, kvôli, tomu, aby mi sedel účet DPH na konci mesiaca.

Ešte sa chcem spýtať, nemáte niekto takú skúsenosť s O2, že na FA je napísané zúčtovacie obdobie: od 1.12.2012 do 31.12.2012 a dátum dodania a vystavenia Vám dajú na 10.1.2013. Splatnosť 24.1.2013, (ale to nie je podstatné).
Čo teraz kam to zaúčtovať? Je to náklad ktorého roka podľa Vás? Keď to bolo v skutočnosti za december 2012 a dátum dodania je tam 10.1.2013.

Náklad roka 2012, odpočet dph patrí do roka 2013.

A ako to mám zaúčtovať v roku 2012 cez účet 326?
Podotýkam že tam musím urobiť ešte aj časové rozlíšenie, lebo niečo sú mesačné poplatky a niečo prevolané.
Celková Fa suma je: 67,33
Suma bez DPH: 53,57
DPH: 10,71
Mimo Dph: 3,05

čiže poplatky v sume: 37,54 (myslím že sú to poplatky do roku 2013, ale ani to tam nie je napísané)
prevolané: 16,03
platby cez mobil: 3,05
DPH: 10,71

poraďte mi prosím ako to zaúčtovať?

ok.
a keď je to takto:
dátum vyhotovenia 15.01.2013
splatnosť - 29.01.2013
koniec zúčt. obdobia - 09.01.2013
deň dodania služby - 09.01.2013

a sú položky napr.: mesačný poplatok 10.12.2012 - 09.01.2013

náklady + dph?

Môže to byť takto:?
r. 2012 - cez ID:
prevolavné:......................16,03.....518xxx/326
platby cez mobil:................3,05......518999/326 nedaň. nákl.

r. 2013 DF:
mes. poplatky za január.....37,54 €.....518xxx/321
nákl. r. 2012.....................19,08 €.....326/321
DPH.................................10,71 €.....343/321
Spolu Fa...........................67,33 €

Nikto mi neporadí ? potrebujem to súrne.

... niečo podobné sme riešili a doriešili napr. tu, skús pozrieť : http://www.porada.sk/t207008-p2-fakt...ml#post2227248

Zdravim, neviem ci to patri do tejto temy, ale suvisi to s prechodom do noveho roka aj s fakturami. Ide mi o preplatok za plyn ako aj energiu. Doklad má dátum vystavenia január 2013 a je za obdobie 19.7.2012-31.12.2012. Ako správne zaúčtovať tento prípad? Ja som to spravil cez ID, na MD som dal 501 so zapornym znamienkom, ale aký účet na Dal? Ako to bude v roku 2013? V doklade je písané, že to príde na účet, tak potom by som mal na MD 221, čo bude na Dal? Ďakujem za rýchlu odpoveď

mám vyktúru vystavenú v januári 2013 z maďarska za sprostredkovanie pobytu termín 29.9.12 zaúčtujem na 518 do r. 2012 a urobím samozdanenie? dík

poradí mi niekto? dík

Máme fa od spoločnosti Orange s dátumom dodania 7.12.2013, kde sú vyúčtované tel.poplatky za obdobie 8.11.-7.12.2013 nad rámec paušálu a paušál za obdobie 8.12.2013-7.1.2014. Paušál za obdobie 8.12.-31.12.2013 účtujeme na účet 518, paušál za obdobie 1.1.-7.1.2014 na účet 381. V nasledujúcej fa s dátumom dodania 7.1.2014 sú potom vyúčtované poplatky nad rámec paušálu za obdobie 8.12.2013-7.1.2014 a paušál za obdobie 8.1.-7.2.2014. Postupujeme správne, ak pri prefakturácii súkromných tel.hovorov za obdobie 8.12.2013-7.1.2014, s dátumom dodania a vystavenia 13.1.2014 hovory v rámci paušálu (s nulovou čiastkou) účtujeme na účet 518 bez ohľadu na to, či boli uskutočnené v roku 2013 alebo 2014 ? a hovory nad rámec paušálu (s nenulovou čiastkou) uskutočnené v roku 2013 na účet 326 a uskutočnené v roku 2014 na účet 518 ?

Ak dopredu viete, ktoré hovory budete fakturovať zamestnancom, prvotnú faktúru neúčtujete na náklad ani na 381 ale priamo cez 335.

Dopredu to nevieme, zamestnanci na výpise hovorov k faktúre od spoločnosti Orange vyznačia svoje súkromné telefonické hovory a tie im potom prefakturujeme.

Veď na základe faktúry vypíšu hovory, tak viete nie? Účtuješ už vtedy, ak máš faktúru odsúhlasenú, súkromné hovory vyčíslené. Najprv zaúčtuješ a potom dáš zamestnancom na vypísanie súkromných hovorov? Podľa mňa nesprávny postup.

Dobrý den, som platca DPH, učtujem v JU. Pre DP k DPH je podstatný teda datum dodania a nie vystavenia fa? Vyučtovanie elektriky,datum dodania 31.12.2013 a vystavená 1.1.2014. Dakujem