ahoj všetci. potrebujem poradiť pre väčšinu z vás so smiešnou otázkou, ale som v tomto všetkom nová a tak pre istotu: minulý rok som vytvorila rezervu na nevyčerpanú dovolenku vo výške 437,00 Sk a zaúčtovala 552/323. Zároveň som vytvorila rezervu na zostavenie účtovnej závierky 5 000,00 Sk a tiež zaúčtovala na účet 552/323 (analytika). Viem, že tento rok to mám zlikvidovať, len mám trošku problém, ako ... dovolenku postupne, ako sa bude čerpať, napr. v januári 375,00 Sk 323/652 a vo februári 62,00 Sk 323/652 a tým ju znesiem zo sveta (375,00 + 62,00 = 437,00). Ale čo s rezervou na účtovnú závierku? Bola vytvorená v hodnote 5 000,00 Sk, pani, ktorá nám závierku robila bola u nás na dohode o vykonaní práce a vyplatili sme jej 4 050,00 Sk, zvyšných 950,00 Sk sa odviedlo ako zrážková daň. Dám uvedených 4050,00 Sk na 323/652 ale na účte 323 mi ostane ešte rezerva uvedených 950,00 Sk - čo s touto sumou??? ďakujem