ak je to štandardná faktúra - teda s konkrétnymi údajmi odberateľa, mal by tam byť len jeden dodávateľ. Aj keby to bolo prefaktúrované. Skôr mám ale dojem, že je to blok z ERP z benzínky a v tom prípade by som to účtovala ako dve položky jedného dokladu. Na bloku z ERP nie je uvedená DPH k nakúpenej dialničnej nálepke. Odpočet DPH z dialničnej nálepky sa uplatňuje na základe podkladovej časti nálepky. Takže ak máš podkladovu časť nálepky, odpočítavaš na základe nej. V prípade, že ide o blok z benzinky, tak stejne bude vstupovať do časti B3 KV a tam idu sumarne sumy bez IČ DPH.

Neviem čo s tým spravím, už som rozmýšlala všeliako, ale na faktúre je uvedená suma 50€ s DPH, ak tam tú DPH uplatním, potom sa v KV nestretnem so Slovnaftom.Ak to naúčtujem cez ID nemám to dať oproti čomu?Ešte sa chcem spýtať, ak by som neuplatnila DPH, tých 50 € si môžem dať celých do nákladov na 518, alebo len 41,67€ a ostatné 8,33€ ako nedaň.náklad?

Ešte by som to skúsila takto: Faktúra na sumu len príklad 1000€ PHM,200€DPH + 50€ DZ=1250€
Zaúčtujem PHM ZD napr.1000€ DPH 200€ teda:
112/321 1000
343/321 200
a potom 379/321 50€

a dial.známku dám ako ostatný záväzok /zjednodušená faktúra
518/379 41,67€
343/379 8,33€

a vlastne budem mať vypár.aj účet 379.Tak by to bolo ok, až na to že zaúčtujem záväzok oproti záväzku 379/321 alebo by to možno šlo aj cez 261 Peniaze na ceste namiesto tej 379 alebo 395??Ale oproti tej 379 to naúčtujem, tak mi to príde správnejšie.