[quote=liba2].... môžeš aj nemusíš - ja by som to neopravovala .

Díky Liba2 za rýchlu odpoveď. Je to taký detail, ktorý ma napadol. Keď si skontrolujem účet 331, tak je to ok, trošku ma to v tom tvojom predošlom príspevku zmiatlo, tak som sa pre istotu opýtala. Síce to bol trošku iný prípad, ako ten môj. Takže ešte raz díky moc

Ešte by bola možnosť zaúčtovať duplicitnú výplatu ako pohľadávku voči zamestnancovi...335xx/221xx......ale on je v tom nevinne, tak sa mi to ako pohľadávka nevidí.

Lila dakujem za rychlu odpoved

Prosím Vás firma prenajíma priestory a rozhodla sa dať na schodisko zarámované obrazy. Cena rámovania je 3932,- SK. Prosím Vás od uvedenej úhrady mám len PPD, kde je rozpísaný počet rámovaných obrazov. Ako to zaúčtovať v PU na aký účet?

Sú to služby 518AE.

Ahojte, prosim poradte mi:

1.nakupili sme tovar na fa-kt. potom predavame (neboli sme platcami dph) na fa je takto zaklad=4736, dph=899,80, celkom=5636,- , poradili mi,ze to mam uctovat na 501, a potom preuctovat na 504. lenze teraz mi nie su velmi jasne sumy ake kde maju byt.
uctujem to takto? 501/321 , potom to mozem preuctovat na 504? ....504/501 ?? ale akou sumou?(5636,-??)

2. a ak uz sme platcami dph ake sumy pouzijem? 501,343/321....to viem ale ako to bude s tym uctom 504?-tam dam sumu 4736,-?

diiik

Ak je to tovar a účtuješ spôsobom B.. tak to treba dať rovno na 504. Neviem, z akého dôvodu ti radili tú 501-tku.

Pri účtovaní o tovare sa používa účet 504, nie 501.
501 - účtuje sa o materiáloch

material - určený na spotrebu
tovar - určený naˇpredaj bez ďalších úprav

dakujem vam, no ale ked mi to povedali, ze to mam tak uctovat,

To, že povedali, ešte nemusí znamenať, že povedali aj správne.

ahojte, chcem vas poprosit o radu ako zauctovat ked nam dosiel dobropis = 1160,- (tovar+dph) a potom nam ho uhradili cez ucet

takze DD bude:
MD
504 -974,80
343 -185,20
321 1160,-

a jeho uhrada : 221/???

dakujem

221/321 .

321 = - 1.160,-
úhrada 221/321......1,160,-/1.160,-

dakujem, dakujem , dakujeeeeem pekny den

Ahojte,

prosim poradte mi ako mam zauctovat, ked mame na firmu 5 telefonov, z orange nam chodi samozrejme 5 faktur-rozne sumy, ktore tvoria dokopy napr. 4820,- Sk ,ale nacelkovom vyuctovani=suma,kt. treba zaplatit je nizsia (boli nejake preplatky) uhradene bolo 3404,- Sk a to celou sumou z bank. uctu. Ako sa to ma zauctovat, aby mi tie DF nezobrazovalo ako neuhradene?

dik

A preplatky si ako zaúčtovala ?

Dobre si prečítaj "informáciu o stave účtu". Tam určite sumu 3404 Sk nájdeš, alebo sa to skladá z 2 súm, a je k tomu uvedené - začo. Pravdepodobne niekto bol v Oringe a niečo zaplatil v hotovosti, môže to byt aj za mobil. Tento doklad hľadaj potom vo firme, niekto ho "suší" u seba (najskôr konateľ). Jednoducho treba tú sumu identifikovať. Potom povieme ďalšie kroky, ak by to nestačilo.

Ahojte, chcela by som sa opýtať ako by ste zaúčtovali PPD doklad z r.2005, o úhrade záväzku,, ktorý sa mi dostal do rúk 10/2006. Neviete poradiť? Jedná sa o platbu v CZK.

Ak to je váš PPD tak je to úhrada pohľadávky: 211AE/311AE, prípadný KR je nedaňový náklad, alebo výnos r.2006.

Je to dodávateľov PPD, takže preto neviem, či to prepočítať v kurze v akom sa mi to dostalo do rúk ako výdaj z pokladne CZK aj keď na doklade je dátum 27.12.2005.