V 11/2014 bola poskytnutá záloha, prišla pekne aj faktúra na zaplatenú zálohu, ALE dph odpočet nebol (neviem prečo) a teraz v apríli prišla už konečná faktúra po ukončení výkonu. Sumy sedia, záloha sa rovná fakturácii. Prosím vás, keď neuplatnil DPH z došlej faktúry na poskytnutý preddavok, môžem teraz uplatniť tú dph z konečnej faktúry, alebo musím robiť dodatočné daňové do minulého roka?
ĎAKUJEM VŠETKÝM ZA ODPOVEDE.
Je jasné, ak bola v r.2014 došlá faktúra na zálohu zaúčtovaná - dph odpočítam len na základe dodatočného DPH.
Ak nebola došlá faktúra na zálohu zaúčtoavná, DPH odpočítam cez došlú konečnú faktúru v riadnom DP k DPH.
Naposledy upravil IvetaH : 10.06.15 at 11:07 Dôvod: záver