Ahojte, mam takyto šerdný prípad...
S.r.o. nie je platiteľ DPH, ale je registorvaná pre daň dla § 7a), lebo odoberá služby v rámci EU.
V decembri sme obdržali faktúru na službu z EÚ s prenesenou daňovou povinnosťou na príjemcu, LENŽE tuto službu sme neprijali, nechceli...bolo to uzatvarane po telefone, konatel s.r.o. sa nachadzal v hlucnom prostredi a nerozumel poriadne, o čo ide. Este v ten den, ked sa nad vsetkym zamyslel, pisal email, ze tuto sluzbu nechce. Napriek tomu zacali chodit upomienky atd.
Mne ide o to, co s tou fakturou, kedze sa blizi termin na podavanie DP DPH za december. Konatel trva na svojom, ze nic neplatit, firma, ktora sluzbu kvazi poskytla zas trva na tom, ze bola uzavreta zmluva po telefone, mali naklady .... nechcu tu fakturu "zrusiť". Neviem, ci je to spravne slovo, ze je neopodstatnena a ci sa vlastne da nieco vyfakturovane len tak "zrusit"...asi storno fakturou??
Otazka: Mozeme si ako s.r.o. dovolit nedat DPH z tejto faktury do DP?
Dakujem pekne za reakcie!