Ja účtujem cez QUATRO.
PPD aj FA je vystavená na meno zákazníka a všetky doklady, spolu s fa zasielam Quatru. Po správnosti jednu kópiu fa by mal dostať zákazník, ale to sa nedá vždy uskutočniť.
Akontáciu účtujem ako čiast. uhrada fa, rozpisujem aj DPH. Keď Quatro uhradí zvyšok, dávam douhradu fa,
Robím to už dlho, dúfam, že je to správne.

ďakujem, prepáč, ale ešte raz - akontáciu účtuješ bez rozpisu DPH? A faktúru vystavíš ako vyúčtovaciu /cena - akontácia = rozdiel k úhrade/?

Až pri druhom prečítaní odpovede som pochopila, že na základe zmluvy vystavíš fa /na cerú čiastku tovaru/, akontáciu zaúčtuješ ako splátku a zbytok úhrady splátkovou spoločnosťou ako doúhradu fa.

Ano, presne tak.

Tiež riešim tento problém. Predávame mobily cez quatro. Doteraz sme prijali akontáciu cez RP s DPH a na základe zmluvy som zaúčtovala pohľadávku voči quatru na zvyšnú sumu s DPH. Žiadnu faktúru sme nevystavovali. Je potrebné je vystaviť?
Tak nám je lepšie a rýchlejšie, ale neviem či aj správne a z daňového hľadiska uznateľné?

Teraz tu čítam, že musím vystaviť faktúru na celú sumu a uviesť, že zaplatená akontácia v sume. Ostane výsledná suma na úhradu quatra.
Ako prijať akontáciu cez registračnú pokladňu (s DPH alebo bez), to bude vlastne PPD pre zákazníka? Vychádza mi z toho, že bez a keď vystavím faktúru, tam bude celá DPH rozpočítaná. Postup: faktúra, bloček z RP na akontáciu bez DPH a úhrada z banky.
Skúste poradiť, čo je správne?
Prvý spôsob nám lepšie vyhovuje, lebo máme lepšie poriešený aj sklad, nakoľko riešime účtovníctvo aj sklad na dvoch PC. Nemusela by som mobily viesť aj ja v účtovníctve, ale v sklade sa odpíše už pri akontácii.

Prosím o každú radu.

Nikto neporadí???

Príspevok 5. Pozrie sa niekto na to? Potrebovala by som usmerniť, ani v Quatre to nevedia.

Faktúra na celú sumu vrátane DPH
cez erp - úhrada časti faktúry (samozrejme bez DPH)

pozri si § 71 zákona 222/2004 - faktúra v Tvojom prípade musí byť vystavená.

Takže ten prvý postup nie je správny? Ako teraz keď sa bloček z RP vystavoval s DPH? Mne už neostávalo iné len zaevidovať pohľadávku vo zvyšnej sume, aby nebola dupľovaná DPH. Ja som len teraz prevzala toto účtovníctvo a nevedia mi povedať, ako to má byť. Doteraz to robili takto. Môže to tak ostať z hľadiska DPH.
Takže musím vystaviť faktúru. OK

nie, ten doterajší postup nie je správny. Čo sa týka dane vstupe - áno, ale § 71 zákona nie je dodržaný...., takže určite v ňom neodporúčam postupovať.
a aj z účtovného hľadiska to bolo zvláštne - vydanie tovaru je v takom prípade viazané na doklad, ktorý je určite v menšej výške ako OC predávaného tovaru.....