Zavrieť

Porady

Cestovné náhrady - faktúra za ubytovanie

Ahojte, chcela by som poradiť, zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu, sám si vybavil aj zaplatil ubytovanie na pracovnej ceste, na koho má byť vystavená faktúra za ubytovanie? Na firmu kde zamestnanec pracuje alebo na zamestnanca?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Chobot je teraz online Chobot

    Chobot
    To je jedno. Akceptovateľné sú obe možnosti. Ak to je na firmu, mala by to platiť priamo firma. Ak je účet / faktúra za ubytovanie vystavená na zamestnanca (čo je logické, lebo ubytovacie služby čerpal on) a zaplatil to z vlastných zdrojov, tak to jednoducho dá k vyúčtovaniu. A z vyúčtovania je zrejmé, že on bol ten, kto vykonal pracovnú cestu a preto účet za ubytovanie s ním priamo súvisí. Nikto takýto doklad o zaplatení ubytovanie nespochybní.
    3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    zumra Veľmi pekne ďakujem, tak to máme aj zaužívané, väčšinou faktúra je na firmu ak uhradili za ubytovanie firemnou kreditnou kartou, ale to majú len vybraní zamestnanci a ostatní dávajú faktúru na seba - čo je aj logické, nakoľko nie firma bola ubytovaná, ale daný zamestnanec vyslaný na prac. cestu.
    mayab Ak bol zam-c na prac.ceste firemným autom s tým, že ubytovanie a stravu(ranajky a obedy) mal zaplatené. večere si platil sám. ako sa mu vlastne vypočíta cesťák?
    veronikasad Stravné krátis v zmysle zákona o cestovných náhradách
      zbaliť

    ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

    ivka70
    Mala by byt na firmu, be ohladu na to, kto to vybavoval.
    Firma ju bude davat do uctovnictva cez cestovny prikaz.
    (niekolkokrat nam tak hotel opravoval fakturu a doplnal ICO atd.)

    avalik je offline (nepripojený) avalik

    avalik
    Je to jedno,
    ak je FA na firmu - ubytovanie zabezpečil zamestnávateľ, ja účtujem na 518, uplatním odpočet DPH (u platiteľa)
    ak je fa na zamestnanca, zúčtuje sa vo vyúčtovaní cestovných náhrad, účtujem na 512, DPH neriešim

    Cestovné náhrady - faktúra za ubytovanie

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.