Samozdanenie pri došlej faktúre sa účtuje 343 vstup/343 výstup.
Takže účtovný zápis došlej faktúry môže vyzerať napr. takto:
042 MD
343 vstup MD
343 výstup D
321 D
Pričom suma 042 a 321 bude v rovnakej výške, účet 343 bude vypočítaný ako 20% zo sumy 042 /321/.
Okrem iného neviem aký máte softvér, ale my máme na prenesenú povinnosť iný kód a teda číselnú radu.