Dodatočným DPH - zníži sa DPH na vstupe. Opravila by som to.

a mozem teraz (jul) podat dodatocne danove priznanie k 1Q? nie je to uz neskoro?

Určite nie, kludne to daj, nebudeš ani platiť žiaden sankčný úrok. Podľa sumy, ktorú uvádzaš - namiesto základu 1300,- (DPH 247,-) bol základ 1500,-(285,-Sk) - je to len 38,-Sk rozdiel na DPH. To treba doplatiť, a bude to OK. Nemusíš sa báť podania dodatočného DP - je to bežné.

Mám nasledovný problém:
29.6.2007 som vystavila faktúru, kde som omylom účtovala 50.000,- bez dph. Podľa dohody faktúra mala znieť iba na 7.000,- Sk.
Faktúru som opravila na 7tis./dátum aj číslo ostali pôvodné/ poslala som ju dva dni po prvej, aby odberateľ vymenil faktúry.
Dnes som odovzdala DPH, hneď na to mi bola doručená "vrátená neprevzatá pošta" - s opravnou faktúrou. Mimochodom doporučený list 1.triedou odoslaná 1.7. sa vrátil ako neprevzatý až 25.7.
Dodané služby boli v skutočnosti vo výške 7.000,-, ale odberateľ si zrejme naúčtoval 50.000,-.
Čo s tým? Teraz, aby som podala opravné daňové priznanie - a v júli poslala dobropis na rozdiel?
Viem, najprv by som sa mala skontaktovať s odberateľom, telefon mi nedvíha.
/faktúru samozrejme neuhradil - bola splatná 12.7./
Ďakujem za rady, Laura

Najskôr čím skôr sa skontaktovať s odberateľom, možno sa zhrozil tej výšky faktúry, pošli mu dobropis, keďže neprevzal opravenú faktúru, no a predpokladám, že si ju asi neúčtovala ani ty...
Takže odporúčam poslať dobropis na celú sumu so zdaniteľným plnením 29.6. - viem, nie je to do 15 dní, ale priložila by som korešpondenciu týkajúcu sa tejto faktúry, vystavila správnu faktúru s DPH a určite podala dodatočné DP, lebo nepredpokladám, že by si ešte stihla do polnoci na niektorej pošte podať opravné A určite si nechaj kompletne všetky doklady ako prílohu k tejto faktúre v prípade, že opäť ti ju úmyselne neprevezme.

Samozrejme som myslela dodatočné a nie opravné
Ja som tú opravenú- na nižšiu sumu naúčtovala. Ani vo sne ma nenapadlo,že sa tá druhá správna faktúra vráti.

Ja keď mám opraviť faktúry, len na základe dohody s druhou stranou. Ale ak by sa mi niečo také stalo, tak by som to riešila ako píše Vlastička.

Samozrejme, máte pravdu,
ale ak mu pošlem dobropis s danitelným splnením 29.6., mne by dph-čko sedelo. Pôvodnú sumu stejne v žiadnom prípade nezaplatí. Sama to aj tak nevyriešim, zajtra sa pokúsim spojiť s odberateľom.
Uvidíme....
Ďakujem za rady

Betka

Ale keď si naúčtovala tú nižšiu sumu včítane DPH nie je dôvod podávať dodatočné, ale odberateľovi opätovne s listom pošli dobropis a novú faktúru, on si to uzná v DPH aj v ďalšom štvrťroku, príp. mesiaci. Ale zásadne poslať listom s návratkou.