Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Ako spravne zauctovat?

uplne normalna uponahlana matka 3dcer ...viac
Vyrobca okien dava tieto montovat inej firme, ktora mu tieto prace vyfakturuje. Ale vyrobca fakturuje odberatelovi vyrobky a osobitne vycisli montaz. Je spravne dat trzby za vyrobky na 601 a montaz na 602?
A fa od mont.firmy na 518. Je to spravne?
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Šípková
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ako správne zaúčtovať dobropis.
Ide o takýto prípad. Sme predajňa mobilných telefónov. Telefón stojí napr. 6000,- Sk. Keďže je v akcii, predávame ho za 3990,- s viazanosťou na dva roky. Zvyšok sumy 2010,- Sk nám zaplatí firma, od ktorej telefóny kupujeme. (Samozrejme až keď sa telefón predá). Čiže my sme vystavili faktúru na 2010,- Sk a zaúčtovali 311/604. Lenže predávajúca firma zmenila fakturáciu tak, že my nevystavujeme faktúry, ale oni nám posielajú dobropisy a tie nám potom uhrádzajú. Čiže je to naša pohľadávka. Účtovanie do došlých faktúr mínusom asi nie je správne, pretože je to náš výnos. Mám dobropisy účtovať ako interný doklad a následne účtovať ako výnos 315/604?
Keď dostaneš faktúru za tovar v plnej výške, tak účtuješ 504/321. Dobropis tiež eviduješ ako dodávateľskú faktúru, len s mínusovými položkami. Predkontácia je rovnaká ako pri riadnej faktúre. Takto si vlastne znižuješ náklady, a dostanej reálný zisk.
Samozrejme keď ste plátcom dph použiješ rovnakú analógiu.
0 0
Šípková Šípková

Šípková je offline (nepripojený) Šípková

Ďakujem. Robím to tak, ale pre istotu...
0 0
Neregistrovaný

    Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka