Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
DPH - faktúra za PHM s DPH + platenie DPH na Slovensku
Dobrý deň,
mám nasledujúci problém, vo firme tankujeme na Shell karty (po 2 tyzdnoch nam pride faktúra). V prípade, že natankujeme v Maďarsku, príde nám riadna faktúra s 27% DPH s poznámkou:
Services invoiced under codes 19, 69 or 94 subject to VAT in Customers country. VAT liability is shifted to the customer on the basis of art. 196 of EC Directive 2006/112. No VAT is due in the European Union on products 95,96 or 97. Service deemedto take place outside EU on The basis art. 44 or 59 of EC DIr. 2006/112.
Podľa toho by som povedala, že tento text je len o službách. Na faktúre je iba PHM - diesel, benzín.. žiadne čísla položiek. Ale určite to nie je služba
Ako to mám brať pri DPH? Účtovať to ako nedaňovú faktúru (v MRP kód 39) a teda sa to v daňovom priznaní vôbec neukáže alebo samozdanenie? Samozdanie sa mi nepáči vôbec, keďže je na tej faktúre riadna DPH.
Druhá vec je, čo s tou zaplatenou DPH 27%? Je možnosť ju nejak dostať späť? Alebo naúčtujem celú sumu do nákladov (aj s DPH)?
mám nasledujúci problém, vo firme tankujeme na Shell karty (po 2 tyzdnoch nam pride faktúra). V prípade, že natankujeme v Maďarsku, príde nám riadna faktúra s 27% DPH s poznámkou:
Services invoiced under codes 19, 69 or 94 subject to VAT in Customers country. VAT liability is shifted to the customer on the basis of art. 196 of EC Directive 2006/112. No VAT is due in the European Union on products 95,96 or 97. Service deemedto take place outside EU on The basis art. 44 or 59 of EC DIr. 2006/112.
Podľa toho by som povedala, že tento text je len o službách. Na faktúre je iba PHM - diesel, benzín.. žiadne čísla položiek. Ale určite to nie je služba
Ako to mám brať pri DPH? Účtovať to ako nedaňovú faktúru (v MRP kód 39) a teda sa to v daňovom priznaní vôbec neukáže alebo samozdanenie? Samozdanie sa mi nepáči vôbec, keďže je na tej faktúre riadna DPH.
Druhá vec je, čo s tou zaplatenou DPH 27%? Je možnosť ju nejak dostať späť? Alebo naúčtujem celú sumu do nákladov (aj s DPH)?
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času
1 
optimistka, pre ktorú účtovníctvo je nielen práca ale aj záľuba. A dúfam, že aj s pomocou Porady budem stále múdrejšia, múdrejšia a múdrejšia ...viac SSAndrea
Ahoj fortunka. ja sa trápim už pol roka s tankovacími kartami DKV. Shell nemám, ale aj tak mám dosť ...je to proste nočná mora. Ak tam máš len PHL a nemáš tam služby pod kódmi, ktoré ti píšu v tom texte 19, 69,94, tak to nesamozdaňuješ. Ja nerobím v MRP ale proste to nesmie vstúpiť do DPH. PHL sa zdaňuje v štáte, kde tankuješ. Rozúčtuj si faktúru na základ 501.001 DPH na 501.002 samostatnú analytiku/321.
A čo s tou DPH na vrátenie? No napr. môj klient má s DKV dohodu, že DPH budú žiadať za neho, za čo si účtujú províziu. Tam musíš splniť určité limity pre vrátenie DPH (zistíš napr. cez stránku www.cesmad.sk - vrátenie DPH zo zahraničia - info o krajinách. Inak na porade je o tomto popísaného strašne veľa. Ak nemáte spísanú so SHELL dohodu, že budú žiadať DPH za vás, musíš si sledovať limity nárokov na vrátenie a ak ich prekročíš, tak buď požiadate o vrátenie v členskom štáte alebo DPH je neuznaný náklad. Tak preto aj rozúčtovanie DPH na samostatnú analytiku nákladového účtu, aby si si vedela pekne tie limity kontrolovať. A odporúčam pre každú krajinu samostatnú analytiku.
A čo s tou DPH na vrátenie? No napr. môj klient má s DKV dohodu, že DPH budú žiadať za neho, za čo si účtujú províziu. Tam musíš splniť určité limity pre vrátenie DPH (zistíš napr. cez stránku www.cesmad.sk - vrátenie DPH zo zahraničia - info o krajinách. Inak na porade je o tomto popísaného strašne veľa. Ak nemáte spísanú so SHELL dohodu, že budú žiadať DPH za vás, musíš si sledovať limity nárokov na vrátenie a ak ich prekročíš, tak buď požiadate o vrátenie v členskom štáte alebo DPH je neuznaný náklad. Tak preto aj rozúčtovanie DPH na samostatnú analytiku nákladového účtu, aby si si vedela pekne tie limity kontrolovať. A odporúčam pre každú krajinu samostatnú analytiku.
Hlasovalo 1 pouzivatelov
| Užitočné (1) | fortunka |
Dakujem za odpoved Tak to aj urobim takto.. nemame toho vela, su to tak 2-3 bloky za mesiac, ale nech to mam v poriadku.
Tak to aj urobim takto.. nemame toho vela, su to tak 2-3 bloky za mesiac, ale nech to mam v poriadku.
Dobrý deň,
s DPH je to tak ako odpovedala SSAndrea. Ja mám teraz ale iný problém.
Tiež tankujeme na karty SHELL. Mali sme len 1 spoločnosť takže som to účtovala tak ako bolo uvedené. Momentálne mám ale problém. Založili sme novú spoločnosť a táto tiež uskutočňuje prepravu SHELL karty nám na novú spoločnosť nechceli vystaviť a ponukli možnosť vydať karty pre vozidlá s noovej spoločnosti pod starou fi. Ja to teraz musím stále prefaktúrovať medzi spoločnosťami.
Ide o to že ak prefaktúrujem PHM tankované v Rakúsku kde si neuplatním DPH na vstupe ale budem žiadať o vrátenie vystavím túto fa z DPH alebo bez DPH?
s DPH je to tak ako odpovedala SSAndrea. Ja mám teraz ale iný problém.
Tiež tankujeme na karty SHELL. Mali sme len 1 spoločnosť takže som to účtovala tak ako bolo uvedené. Momentálne mám ale problém. Založili sme novú spoločnosť a táto tiež uskutočňuje prepravu SHELL karty nám na novú spoločnosť nechceli vystaviť a ponukli možnosť vydať karty pre vozidlá s noovej spoločnosti pod starou fi. Ja to teraz musím stále prefaktúrovať medzi spoločnosťami.
Ide o to že ak prefaktúrujem PHM tankované v Rakúsku kde si neuplatním DPH na vstupe ale budem žiadať o vrátenie vystavím túto fa z DPH alebo bez DPH?
DPH - faktúra za PHM s DPH + platenie DPH na Slovensku
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 13.09.06
- Príspevkov: 14, Posledný príspevok: 10.05.05
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 09.02.05
- Príspevkov: 14, Posledný príspevok: 05.10.04
- Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 22.06.04
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
