Pri kontrole dokladov z roku 2009 som našiel dve nezaúčtované zálohové faktúry, ktoré boli vystavené mojou firmou. K týmto zálohovým faktúram boli vystavené vyúčtovacie faktúry vrátane DPH („Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou“), ale v účtovnom denníku nie sú zaevidované ani zaúčtované.
V dokladoch DPH sú zaevidované aj započítané.
Tým je v súvahe a výsledovke za rok 2009 uvádzaná vyššia strata, ako v skutočnosti bola.
Kto je ochotný mi s týmto problémom poradiť, aby som to mohol tento rok korektne opraviť? Účtovná závierka za rok 2012 nie je ešte uložená v OR.
Ďakujem vopred za rady, Peter