je to moc obšírne...ale dajme tomu že ide o klasicky prípad to jest vyskladnenie EXW - 13.2. 2007

samozdanenie k 13.2.2007
kurz 13.2.2007 - pre účely DPH aj účtovníctvo by som to použil lebo postupy účtovania mi to umožňujú...

a inak je tu toho moc popísané treba si dať aj vyhľadávanie...

SMe štvrťročný platci DPH, takže prvý kvartál už mám za sebou. Môžem to samozdaniť dátumom 18.5.2007 ?

Nie. ..................

Ak ste tovar prevzali do23.2. 2007 tak dátum DP je 23,2(=doda), vstup máte až teraz v máji.
Ak ste tovar prevzalili neskôr vo februári výstup je 15,3.2007 a vstup v máji.

Kedy bol tovar dodaný?

presne tak..ten vstup treba dať až do mesiaca kedy máte doklad to jest ak vám prišiel do 25.5.2007 a nemáte podané daňové priznanie vstup môžete dať aj do apríla

Ja ako učtovníčka neviem kedy bol tovar dodaný. Majiteľ si všetky tieto veci robí sám, mne sa dostala až teraz do rúk faktúra. V I.kvartáli som nevedela ani o dodaní ani o faktúre. Na obálke je razítko odoslania 17.5.2007. Ide o tovar, ktorý český dodávateľ dodáva na stavbu, kde sme my hlavný dodávateľ, takže faktúry idú iba cez nás. Kedy to bolo dodané naozaj neviem.

Nemôže (je síce kvartálny platca) Ale ak má DP v febr, tak už to musí dať do mesiaca, kedy obdržal (keď je tam posun 2 mesiace už to nemôže posunúť do predchádzajúceho meciaca.

No ale oni to môžu dať vstup aj výstup do 1. q., lebo právo im vzniklo v 1. zd. období a dostali v 2.- zd. období, takže môžu dať do predch zd. obdobia vstup. Takže by asi mohli dať vstup aj výstup do 1. Q. cez DODA.

Tak nech to zistí, kontrola sa bude riadiť tým dátumom.

hm ale DPH si môžem uplatniť predsa ak mám doklad do podania daňového priznania nie? ak ho mám tak si ho môžem uplatniť najskôr však v zdaňovacom období samozrejme kedy bola DPH uplatnená na výstupe

Majiteľ nemá ani dodací list, ani žiaden doklad, kedy ten tovar bol dodaný. Takže ten dátum sa dá asi vyčítať iba z tej faktúry. Takže bude veľká chyba, keď urobím samozdanenie v rámci II. kvartála 2007 ?

no pokiaľ mate datum vystavenia a dodania 13.2. tak nech vás ani nenapadne to dať do 2. kvartálu musíte do 1 kvartálu to dať...

Tiež by som to dala do 1kvartálu s dátumom samozdanenia 23.2. a odpočet dane by som dala až do 2kvartálu, keď máš doklad - faktúru...tak by to malo byť, alebo sa mýlim??