Ahojte,
prosím Vás ak viete, poraďte, neviem pohnúť s touto situáciou:
A1 Austria (telekomunikačná spoločnosť) dodáva telekomunikačné služby slovenskému odberateľovi, platiteľovi DPH. Slovenská firma uplatňuje samozdanenie.
Vo faktúže za mesiac jún 2011 je suma telefónneho a plus suma nového kúpeného telefónu.
telekom.služby: 46,87 €
nový telefón: 698 €
Spolu 744,87 € bez DPH.
V DP DPH 2Q2011 bolo uplatnené samozdnanenie zo sumy 744,87 €.
Zistilo sa, že suma za telefón nebola správna (mal stáť 83,16 €), tak sa v júli klient dohodol s A1 firmou, že nemusia vrátiť tú sumu, ale že sa použije ako "predplatený kredit".
Doterajšie účtovanie:
FA 1:
518/321 (46,87 €)
501/321 (698 €)
VBU:
321/221 (661,71 €)................. 744,87 - 83,16 = 661,71 €
A teraz nám chodia faktúry v štýle:
FA 2:
telekom.služby 25 €
Zostatok: -636,75 €
Čo by som mala podľa vášho názoru s týmito faktúrami robiť? Ako to účtovať? Čo so samozdanením z telekom.služieb za príslušný mesiac?
Ďakujem. Som zúfalá z tohto prípadu.