ZDENIELA Uzatvorili sme zmluvu s odberateľom na vykonanie leteckých prác na obdobie od 20.6. do 29.6.07. Odberateľa sme uspokojili pomocou subdodávok od 2 firiem. S nimi sme uzatvorili zmluvy od 2.7.07 do 9.7.07, tí nám v tomto termíne aj práce dodali a riadne vyfakturovali. To by bolo zatiaľ v poriadku.
No problém je v tom, že my sme tomuto odberateľovi vystavili riadnu faktúru už k 29.6.07, so zdaniteľným plnením k 29.6.07. Urobili sme ju vlastne vopred, ešte pred dodaním prác. Úhrada prišla 4.7.07. Faktúru sme si my i odberateľ zaradili do obdobia 06/2007.
A teraz nám hrozí kontrola za obdobie 06/2007 na DPH a neviem ako sa brániť ... Možno sú moje obavy zbytočné ...
Ďakujem za pomoc
A prečo robíte takéto psie kusy ? Ak potrebujete peniaze pred dodaním služby, treba prijať preddavok
.
Na druhej strane, to že ste DPH odviedli skôr ako bolo treba, by im až tak nemuselo vadiť, pravdou však zostáva, že nedodržujete ustanovenia Zákona o DPH
. Odberateľ Vám mal Vašu faktúru vrátiť a nie si odpočítavať daň z niečoho čo nebolo vykonané ....
Doporučujem obranu typu vyvalených očí
.