ahojte..sme platcami dph a zaoberáme sa medzinárodnou prepravou. V mesiaci 08/2012 sme si objednali prepravu od českej firmy - tiež platcovia dph v CZ. Vystavili nám faktúru bez dph so zdaniteľným plnením 31.8.2012.
a teraz mám dilemu: kedže faktúra prišla až po 25.09.2012, tz, že som ju nemohla samozdaniť v mesiaci 8/2012 (kedze som o nej ani nevedela). Teraz ju nemôžem samozdaniť v mesiaci 9/2012. V mesiaci 9/2012 by som si mohla maximálne urobiť odpočet za túto faktúru alebo zdaniť ju musím tak-či tak v 08/2012 hoci prišla až po termíne na podanie DPH za 08/2012, čiže musím urobiť dodatočné dph za 8/2012....chápem to správne?
Ďakujem