Trochu dopletené zadanie. Dodávateľ fakturuje službu, ktorú ešte nedodal ? Tak potom ide o zálohovú faktúru ! ... ? Ale záloha zaplatená do EU nie je zdaniteľným plnením, iba tuzemská. Samozdanenie by malo prebiehať podľa vyúčtovacích faktúr dodávateľa. Ten musí mať predsa tiež určené nejaké daňové termíny, niečo ako náš § 19 ZoDPH. Mali by sa nachádzať vo vašej zmluve, tam hľadaj odpoveď. Prvý je určite najmenej k 31.12.2012, ďalší najmenej 31.12.2013. A nielen termíny fakturácie dodania, ale aj SV. Dátum 23.11.2012 určite nie je dátumom pre samozdanenie sumy z tejto faktúry.