Ty si pôvodný doklad s DPH nestornoval, ale zadal ďalší mínusom bez rozpisu na základ a DPH. Pôvodný doklad už ťažko vystornuješ, lebo do uzavretého mesiaca Ťa to asi nepustí. Ak máš pôvodný doklad, tak urob svoj zápis, prilep k nemu ten doklad a odmínusuj to ručne iba do účtovníctva. Dodatočné priznanie podaj so zníženou daňovou povinnosťou. Podľa toho popisu to musí pochopiť aj daňová kontrola, ak nejaká bude. Do riadneho priznania šla daňová povinnosť, ktorá de facto nevznikla lebo nebol príjem a zápis ako protokol to anuluje.